中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室2021年度决算公开报告

中国人民政治协商会议内蒙古自治区

鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室

2021年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

政协鄂托克前旗委员会于1980年12月成立，多年来，旗政协高举爱国主义和社会主义两面旗帜，把握团结和民主两大主题，围绕党和政府各个时期的工作中心，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为巩固和发展爱国统一战线，促进鄂托克前旗改革开放、经济建设和社会发展作出了积极的贡献。机关内设三委一办（提案及经济委员会、文化文史和学习委员会、社会事业委员会和办公室）。其主要履行以下职能：

1.围绕旗委、政府中心工作，就本旗政治、经济、科学技术、文教卫体、城乡统筹、社会保障等方面的重要问题，开展调研视察、专题座谈、对口协商等多种形式的参政议政活动，并提出意见和建议。

2.负责旗政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。

3.组织实施旗政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

4.负责旗政协委员履行主要职能时开展调研、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服务工作。

5.研究人民政协和统一战线的理论、政策，联系实际，对政协工作的共同性问题开展调查研究。

6.负责政协工作的宣传；处理群众来信，接待群众来访；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议。

7.密切联系市、旗政协和旗有关部门，互相联系，协调工作。

8.负责机关党建工作、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。

9.组织机关工作人员学习党和国家的路线、方针、政策、法律法规，加强社会主义精神文明建设，加强机关的思想、组织、作风、业务建设。

10.承担旗政协领导交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.旗政协下设一办三委，分别是办公室、提案及经济委员会、社会事业委员会、文化文史和学习委员会。旗政协委员128人，由15个界别组成，常委17人，主席会议成员5人；机关共有干部职工41人，实有行政编制18人，事业编制17人，长聘人员6人，遗属人员8人。

2021年，本单位独立编制机构2个，比上年增加1个。增加的原因主要是我单位现有1个独立行政单位政协鄂托克前旗委员会办公室，内设1个独立编制事业单位鄂托克前旗政协综合服务中心。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计908.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加117.59万元，增长14.86%，变动原因：主要是由于人员工资和会议费支出增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计908.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加117.59万元，增长14.86%，变动原因：主要是由于人员工资和会议费支出增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计908.68万元，其中：本年收入合计908.68万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计908.68万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加167.99万元，增长22.68%，主要原因：一是发放2018年休假补贴，人员正常调资工资及社保增加；二是文史资料费增加了20万，出版书籍和印刷费增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计908.68万元，其中：财政拨款收入908.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计908.68万元，其中：基本支出908.68万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计908.68万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计908.68万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加167.99万元，增长22.68%。主要原因：一是发放2018年休假补贴，人员正常调资工资及社保增加；二是文史资料费增加了20万，出版书籍和印刷费增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计908.68万元，其中：基本支出908.68万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出908.68万元。与年初预算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00,变动原因：与年初相比无变动。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）政协事务（20102）行政运行（01）。年初预算660.82万元，决算支出660.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初相比无变动。

（2）政协事务（20102）机关服务（03）。年初预算247.86万元，决算支出247.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初相比无变动。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出908.68万元，其中：人员经费575.70万元，主要包括：基本工资184.49万元、津贴补贴263.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.34万元、职业年金缴费12.96万元、职工基本医疗保险缴费15.87万元、其他社会保障缴费10.61万元、其他工资福利支出38.57万元、遗属生活补助15.51万元，较上年增加122.04万元，主要原因是：发放2018年休假补贴，人员正常调资工资及社保增加；公用经费332.98万元，主要包括：办公费31.28万元、印刷费34.83万元、电费0.74万元，邮电费2.98万元，取暖费10.99万元、差旅费32.6万元、维修（护）费20.9万元、租赁费0.2万元、会议费28.28万元、培训费11.98万元、公务接待费1.37万元、劳务费18.53万元、福利费2.44万元、公务用车运行维护费5.64万元、其他交通费用64.99万元、其他商品和服务支出39.72万元、办公设备购置25.51万元，较上年增加45.95万元，主要原因是：文史资料费增加，出版书籍和印刷费增加；建设委员之家、协商议事厅，购置一些固定资产。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为9.00万元，支出决算为7.01万元，完成预算的77.91%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算为5.64万元，完成预算的93.97%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为1.37万元，完成预算的45.78%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位大部分公务接待都由机关事务服务中心接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出7.01万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.64万元，占80.41%；公务接待费支出1.37万元，占19.59%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是2021年没有安排因公出国任务。

公务用车购置及运行维护费支出5.64万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是2021年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出5.64万元，用于公车维修、保险、公务出行交通费等，车均运维费5.64万元，公务用车运行维护费支出较上年增加3.11万元，主要原因是2021年对公车进行大维修，下乡考察增加公车使用，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.37万元。其中：国内公务接待费1.37万元，接待14批次，共接待120人次。主要用于一是其他地区政协来我旗考察调研；二是上级部门来我旗区指导工作、考察调研。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.14万元，主要原因是2021年来我旗考察团增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年相比无变化；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年相比无变化。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年相比无变化。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计58.48万元，其中：政府采购货物支出16.27万元，比2020年增加15.38万元，增长1,728.31%，主要原因是：建设委员之家、协商议事厅，购置一些固定资产；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出42.21万元，比2020年增加42.21万元，增长100.00%，主要原因是：文史资料费增加，出版书籍和印刷费增加。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出332.98万元，比2020年增加45.95万元，增长16.01%。主要原因是：文史资料费增加，出版书籍和印刷费增加；建设委员之家、协商议事厅，购置一些固定资产。

本部门2021年度公用经费支出332.98万元，比2020年增加45.95万元，增长16.01%。文史资料费增加，出版书籍和印刷费增加；建设委员之家、协商议事厅，购置一些固定资产。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“政协书画院经费”、“文史资料费项目”、“派驻纪检组工作经费项目”、“办公室及专委会工作经费及党员活动经费项目”、“参加全市政协系统运动会经费项目”“政协委员履职活动经费项目”、“政协委员视察费项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算基本支出项目118.68万元，政府性基金支出0万元。其中，对“政协书画院经费”、“文史资料费项目”、“派驻纪检组工作经费项目”、“办公室及专委会工作经费及党员活动经费项目”、“参加全市政协系统运动会经费项目”“政协委员履职活动经费项目”、“政协委员视察费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目基本全部完成预算绩效目标，资金使用效率、效用较高，但也存在一些问题，比如有些绩效目标与实际业务活动存在偏离，今后，将根据自评结果对往后年度绩效目标进行调整，提升预算绩效管理的科学性和有效性。

（二）部门决算中基本支出项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“政协书画院经费”、“文史资料费项目”、“派驻纪检组工作经费项目”、“办公室及专委会工作经费及党员活动经费项目”、“参加全市政协系统运动会经费项目”“政协委员履职活动经费项目”、“政协委员视察费项目”等7个一般公共预算基本支出项目的绩效自评结果。

1.政协书画院经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.99分。全年预算数为25万元，执行数为24.97万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一产出指标完成情况分析：(1)项目完成数量。2021年书画院举办展览展品60件，完成预定目标，举办展览次数3次，观展人次400人次，举办书画活动3次，既定产出指标全部完成。2021年，书画院经费基本一部分用于劳务费，一部分用于购买书画院使用毛笔、毛毡等办公用品及装裱费，为书画院开展活动提供保障。(2)项目完成质量。展览活动参与率达80%，完成既定目标。(3)项目实施进度。项目按照进度按期实施完成。(4)项目成本节约情况。项目本着节约原则，按照预算批复执行，严格控制成本，杜绝浪费。二效益指标完成情况分析：(1)项目实施的社会效益分析。政协书画院通过举办活动，不断扩大书画院知名度和影响力，2021年，结合建党100周年，书画院举办了几次大型活动，影响力得到有效提升。(2)项目实施的可持续影响分析。书画院活动的开展有效促进群众参与文化艺术活动和相关知识的传播；加强地域间文化艺术的沟通和交流，实现美术资源的共享；组织美术艺术家和书画家开展创作采风和学术研讨活动，有效提高我旗美术书画创作的整体水平，项目具有可持续性。三是满意度指标完成情况分析。书画院举办活动得到社会各界好评。

发现的主要问题及原因：2021年，书画院制定的绩效目标基本完成，但书画院影响力还有待进一步提升。虽然，既定的绩效目标基本完成，但2021年项目资金一部分用于劳务费，一部分用于购买书画院使用毛笔、毛毡等办公用品及装裱费，在设定项目目标时没有体现。今后，我们将对资金使用做出相应调整，以达到资金使用效率、效用最优化。

2.文史资料费项目自评综述：文史资料收集费项目2021年自评得分90.41分。全年预算数为40万元，执行数为39.92万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一产出指标完成情况分析。(1)项目完成数量。资料征集参加人数35人，实际30人；收集天数大于60天，实际完成120天；出版相关文史书籍数量2000册；开展文史调研次数5次。(2)项目完成质量。出版书籍符合相关政策文件要求。(3)项目实施进度。2021年计划出版《鄂托克前旗文史资料第四辑》因审核问题最后未能出版。(4)项目成本节约情况。项目本着节约原则，按照预算批复执行，严格控制成本，杜绝浪费。二效益指标完成情况分析。(1)项目实施的社会效益分析。出版文史书籍对社会有显著影响力。(2)项目实施的可持续影响分析。征集文史实物、文史资料书籍，资政育人具有长效效果。三满意度指标完成情况分析。参与人90%以上均满意。

发现的主要问题及原因：项目实施过程中审核把关不够严，2021年计划出版《鄂托克前旗文史资料第四辑》因审核问题最后未能出版。

3.派驻纪检组工作经费项目自评综述：派驻纪检组工作经费项目2021年自评得分总为100分，得分98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一产出指标完成情况分析。(1)项目完成数量。派驻纪检组参加、开展会议次数4次，培训调研次数5次。(2)项目完成质量。质量指标问题处置率、立案案件办结率、信访举报办结率全部完成。(3)项目实施进度。项目按照进度按期实施完成。(4)项目成本节约情况。项目本着节约原则，按照预算批复执行，严格控制成本，杜绝浪费。二效益指标完成情况分析。(1)项目实施的社会效益分析。派驻机构党风廉政建设水平有所提升，2021年政协机关立案数0件。(2)项目实施的可持续影响分析。项目实施保障了派驻纪检组工作运转，有效加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围。三满意度指标完成情况分析。检查办案人员行为规范投诉为0，得到服务对象满意。

发现的主要问题及原因：2021年派驻纪检组工作经费主要保障纪检组在派驻单位日常工作的正常运转，年初在质量指标信访举报办结率和立案案件办结率设定与实际工作结合不紧密。

4.办公室及专委会工作经费及党员活动经费项目自评综述：办公室及专委会工作经费及党员活动经费项目2021年自评得分总为100分，得分91.8分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一产出指标完成情况分析。(1)项目完成数量。办公室、专委会开展考察、视察次数3次，开展活动次数2次；参加体检的工作人员45人；组织党员活动次数3次，参加党员人数12人；视察、考察天数3天。(2)项目完成质量。办公室、专委会活动覆盖面达到90%，党员活动覆盖面达到75%。(3)项目实施进度。项目按照进度按期实施完成。(4)项目成本节约情况。项目本着节约原则，按照预算批复执行，严格控制成本，杜绝浪费。二效益指标完成情况分析。(1)项目实施的社会效益分析。提升党员素质能力。(2)项目实施的可持续影响分析。项目实施保障了专委会工作人员工作状态。三满意度指标完成情况分析。参与人90%以上均满意。

发现的主要问题及原因：2021年专委会工作经费及党员活动经费主要用于党员活动支出及干部职工体检和专委会相关工作，视察经费支出较少，与年初立项存在一定偏离。

5.参加全市政协系统运动会经费项目自评综述：参加全市政协系统运动会经费项目2021年自评得分总为100分，得分92.21分，项目全年预算20万元，全年支出12.7万元，完成预算的63.5%。一项目绩效目标完成情况：(1)项目完成数量。参加全市政协系统运动会人数35人，实际参与人数20人，因有些工作人员因身体和工作原因未能参加。运动会天数3天，实际3天，比赛任务完成率100%，在全市政协系统运动会中获得较好的成绩，目标完成。(2)项目完成质量。项目目标基本完成，在全市政协系统运动会中取得较好的成绩，资金也得到有效利用。(3)项目实施进度。项目按照进度按期实施完成。(4)项目成本节约情况。项目本着节约原则，按照预算批复执行，严格控制成本，杜绝浪费。效益指标完成情况分析。二项目实施的社会效益分析。参加全市政协系统运动会对文化体育事业的发展有所促进。三项目实施的可持续影响分析。项目有助于提升群众体育事业科学化水平，具有可持续性。三项目满意度指标完成情况分析。资金支出得到90%以上参与人的满意。

发现的主要问题及原因：无。

 

6.政协委员履职活动经费项目自评综述：政协委员履职活动经费项目2021年自评总分为100分，得分96.96分。全年预算数为28.29万元，执行数为28.17万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：政协委员履职经费和视察费主要用于开展委员视察、专题调研、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员履职能力培训班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。推动密切联系群众，加强党派、界别之间合作共事，推进社会主义民主政治建设。推进委员建言资政，积极反应社情民意，开展民主监督。一产出指标完成情况分析。(1)项目完成数量。开展委员活动次数4次，实际5次；召开委员工作会议4次，实际4次；年度开展活动天数要大于20天，实际20天；举办委员学习研讨班次数1次；活动、学习研讨参加人数（包含工作人员）120人，实际120人；委员活动经费涉及委员人数（包括工作人员）123人，实际130人。形成调研报告份数5份，实际8份。（2）项目完成质量。活动、学习研讨参与率大于80%。（3）项目实施进度。项目按照进度按期实施完成。(4)项目成本节约情况。项目本着节约原则，按照预算批复执行，严格控制成本，杜绝浪费。二效益指标完成情况分析。(1)项目实施的社会效益分析。通过活动开展，委员参政议政能力和水平进一步提升。(2)项目实施的可持续影响分析。项目有助于提升委员参政议政能力和水平，促进提案办理比率。三满意度指标完成情况分析。满意度调查委员满意度达到90%。

发现的主要问题及原因：一是2021年委员履职活动经费主要用于开展委员培训及打造协商议事室，购置一些协商议事室使用固定资产，年初在做目标时没有涉及这一部分，没有充分与上级进行工作的沟通，导致2021年全年工作目标与实际工作内容存在偏离。二是2021年委员履职活动经费主要用于开展委员培训及打造协商议事室，购置一些协商议事室使用固定资产，与预期目标存在偏离。

 

7.政协委员视察费项目自评综述：政协委员视察费项目2021年自评总分为100分，得分85.14分。全年预算数为18.45万元，执行数为6.9万元，完成预算的37.4%。项目绩效目标完成情况：(1)项目完成数量。参加视察委员人数90人，实际完成60人；委员视察团个数3个，实际完成4个；开展委员视察次数4次，实际完成4次；形成视察调研报告份数目标4份，实际形成4份。(2)项目完成质量。能够有效提升委员履职能力，委员参与率达到60%以上。(3)项目实施进度。项目按照进度按期实施完成。(4)项目成本节约情况。项目本着节约原则，按照预算批复执行，严格控制成本，杜绝浪费。二效益指标完成情况分析。(1)项目实施的社会效益分析。加强党派、界别之间合作共事。(2)项目实施的可持续影响分析。项目有助于提升委员参政议政能力和水平，具有可持续性。三满意度指标完成情况分析。通过回访，满意度调查委员满意度达到90%。

发现的主要问题及原因：2021年因疫情影响，外出视察次数较少，资金没有按照预算支出，相应参加视察委员人数没有达到预期目标。

 

附基本支出项目支出绩效自评表：

 

  

基本支出项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		政协书画院经费项目				项目负责人及电话
主管部门						实施单位
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		25		24.97	10	99.88%	9.99
		其中：财政拨款		25		24.97	-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	1.不断丰富书画院作品，不断完善展览内容，积极推进作品征集，扩大政协书画院影响力，有效提高宣传度。2.完善展览内容与布局，确保多样性。3.加强管理，确保书画院硬件设施完备，能够安全稳定运行，促进书画院活动顺利开展					项目资金保障了书画院的正常运转，使得书画院作品不断得到丰富，展览内容不断完善，有效推进作品征集，扩大政协书画院影响力。同时，通过加强管理，确保书画院硬件设施完备，能够安全稳定运行，促进书画院活动顺利开展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	书画院举办展览展品数量	60件	60件	5	5
				展览次数	2次	3次	5	5
				观展人次	500人次	400人次	5	4	宣传不到位，今后加强书画院宣传
				举办书画活动次数	2次	3次	5	5
			质量指标	展品安全保障率	≥80%	80	5	5
				展览正常开展率	≥80%	80	5	5
				展览活动参与率	≥80%	80	5	5
			时效指标	项目运行时间	全年有效	全年有效	5	5
			成本指标	场地维修、劳务成本	≤12万	12万	5	5
				项目控制数	≤25万	24.97万	5	5
	(30分) 效益指标		社会效益指标	政协书画院影响力	有所提升	有所提升	15	13	增加知晓率，扩大影响力
			可持续影响指标	我旗书画艺术发展	有所促进	有所促进	15	13
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	书画作家满意度	≥80%	80	5	5
				参观观众满意度	≥80%	80	5	5
总分					100			94.99

 

基本支出项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		文史资料收集费项目				项目负责人及电话
主管部门						实施单位
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		40		39.92	10	99.80%	9.98
		其中：财政拨款		40		39.92	-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	通过使用文史资料收集费项目40万元，出版鄂托克前旗相关文史资料、开展文史调研、加强文史实物、文史资料的征集、整理、编辑、出版发行和保管，推进与各地文史资料交流工作					根据年度工作安排和财政预算批复，2021年文史资料费主要用于出版《政协志》的出版费、《鄂托克前旗文史资料第四辑》印刷费及稿费，基本按照预期绩效目标完成，征集文史实物、文史资料书籍，达到资政育人效果。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	资料征集参加人数	≥35人	30人	4	3.43	扩大资料征集人员覆盖面
				收集天数	≥60天	120天	4	4
				出版相关文史书籍数量	≥2000册	2000册	4	4
				文史调研	≥5次	5次	4	4
			质量指标	出版书籍符合相关政策文件要求	符合	基本符合	4	2
				书籍符合相关政策文件要求	符合	符合	5	5
				书籍编校质量差错率	≤5%	5	5	5
				项目验收合格率	≥70%	70	5	5
			时效指标	项目运行时间	当年有效	当年有效	5	5
			成本指标	项目预算控制数	≤40万	40万	5	5
				文史实物维修保管成本控制数	≤5万	0	5	0	加强文史实物维修保管成本控制
	(30分) 效益指标		社会效益指标	出版文史书籍社会影响力	显著影响	显著影响	15	14
			可持续影响指标	征集文史实物、文史资料书籍，资政育人	长效	长效	15	14
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	参与人满意度	≥90%	90	10	10
总分					100			90.41

 

基本支出项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		派驻纪检组工作经费项目				项目负责人及电话
主管部门						实施单位
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		1		1	10	100.00%	10
		其中：财政拨款		1		1	-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	1.加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。2.严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。3.保障派驻纪检组日常工作正常运行。					机关干部作风有所改进，营造了廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐；经费保障了派驻纪检组日常工作正常运行。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	相关会议次数	≥4次	4次	7	7
				培训、调研次数	≥5次	5次	7	7
			质量指标	问题处置率	≥70%	70	7	7
				信访举报办结率	≥90%	90	7	7
				立案案件办结率	≥90%	90	7	7
			时效指标	项目运行时间	当年有效	当年完成	7	7
			成本指标	项目预算控制数	≤1万	1万	8	8
	(30分) 效益指标		社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平	有所提升	有所提升	15	14
			可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	长效	长效	15	14	加大纪检监察力度
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	≤0次	0	10	10
总分					100			98

 

基本支出项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		办公室及专委会工作经费及党员活动经费项目				项目负责人及电话
主管部门						实施单位
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		5		5	10	100.00%	10
		其中：财政拨款		5		5	-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	主要用于政协办公室、文史委、提案委、社会事业委日常工作、考察视察、组织委员界别活动及工作人员体检，加强专委会建设，为政协履行职能提供有力保障。同时，通过开展各类党的学习教育活动，加强党组织和党员队伍建设，提升党组织活力，不断提高党建工作科学化水平。					办公室及专委会工作经费加强了专委会建设，为政协履行职能提供有力保障。同时，通过开展各类党的学习教育活动，加强了党组织和党员队伍建设，提升了党组织活力，党建工作科学化水平得到有效提升。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	办公室、专委会开展考察、视察次数	≥3次	3次	4	4
				办公室、专委会专委会开展活动次数	≥2次	2次	4	4
				参加体检的工作人员	≥45人	45人	4	4
				经费涉及办公室、专委会个数	≥4个	4个	4	4
				组织党员活动次数	≥5次	3次	4	2.4	增加党员活动次数
				党员活动参加党员人数	≥12人	12人	4	4
				视察、考察天数	≥3天	3天	4	4
			质量指标	办公室、专委会活动覆盖面	≥90%	90	4	4
				党员活动覆盖面	≥75%	75	4	4
			时效指标	项目执行期	全年	全年	4	0	加强项目执行
			成本指标	办公室、专委会工作经费	≥4万	3.2万	3	2.4	视察经费支出较少
				专委会工作人员体检费	≤1200元/人	1200	4	4
				党员活动经费	≥1万	1.8万	3	3
	(30分) 效益指标		社会效益指标	提升党员素质能力	有效提升	有效提升	10	9
				全年工作任务完成率	有效提升	有效提升	10	9
			可持续影响指标	保障专委会工作人员工作状态	良好	良好	10	10
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	专委会工作人员满意度	≥80%	80	5	5
				党员满意度	≥80%	90	5	5
总分					100			91.8

 

基本支出项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		参加全市政协系统运动会经费项目				项目负责人及电话
主管部门						实施单位
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		20		12.7	10	63.50%	6.35
		其中：财政拨款		20		12.7	-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	1.做好2021年全市政协系统运动会各项比赛的备战参赛工作。 2.通过参加运动会，更好地弘扬中国体育运动精神，增进全市政协系统干部职工之间交流互动，更好地凝心聚力为全市政协事业做出贡献。					项目开展，为我单位职工参加全市政协系统运动会提供了经费上保障，备赛阶段采购各种训练器材以及参赛时服装、差旅费等。员工通过参加运动会，更好地弘扬中国体育运动精神，增进全市政协系统干部职工之间交流互动。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	参加全市政协系统运动会 人数	≥35人	20人	5	2.86	因有些工作人员因身体和工作原因未能参加
				运动会天数	3天	3天	6	6
				参加赛前训练人数	≥35人	35人	5	5
			质量指标	运动会任务完成率	≥80%	80	6	6
				职工人员参与率	≥70%	70	6	6
				在全市政协系统运动会中获得较好成绩	≥70%	70	6	6
			时效指标	项目执行期	以市政协通知为准	9月	10	10
			成本指标	项目预算控制数	≤20万	12.7万	6	6
	(30分) 效益指标		社会效益指标	帮助提升群众体育事业科学化水平	显著	显著	15	14
			可持续影响指标	参加全市政协系统运动会对文化体育事业发展的促进	有所促进	有所促进	15	14
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	参与人满意度	≥90%	90	10	10
总分					100			92.21

 

基本支出项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		政协委员履职活动经费项目				项目负责人及电话
主管部门						实施单位
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		28.29		28.17	10	99.50%	9.96
		其中：财政拨款		28.29		28.17	-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	1.推动政协委员积极履职，提高委员履职成效。 2.促进政协委员提升自身素质，遵守政协章程，履行委员职责，密切联系群众，积极参加政协组织的会议和活动。 3.开展委员专题调研、课题研究、反映社情民意、履职活动等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。					政协委员履职经费和视察费主要用于开展委员视察、专题调研、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员履职能力培训班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。推动密切联系群众，加强党派、界别之间合作共事，推进社会主义民主政治建设。推进委员建言资政，积极反应社情民意，开展民主监督。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	开展委员活动次数	≥4次	5次	5	5
				召开委员工作会议	≥4次	4次	5	5
				年度开展履职活动天数	≥20天	20天	5	5
				举办委员学习研讨班次数	≥1次	1次	5	5
				活动、学习研讨参加人数 （包含工作人员）	≥120人	120人	5	5
				委员活动经费涉及委员人数	≥123人	130人	5	5
				形成调研报告份数	≥5份	8份	5	5
			质量指标	活动、学习研讨参与率	≥80%	80	5	5
			时效指标	项目运行时间	全年有效	全年有效	5	5
			成本指标	预算控制数	≤28.29万	28.17万	5	5
	(30分) 效益指标		社会效益指标	委员参政议政能力和水平	进一步提升	进一步提升	15	13	进一步委员参政议政能力和水平
			可持续影响指标	促进提案办理比率	80%	80%	15	14
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	90	10	10
总分					100			96.96

 

 

基本支出项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		政协委员视察费项目				项目负责人及电话
主管部门						实施单位
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		18.45		6.9	10	37.40%	0
		其中：财政拨款		18.45		6.9	-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	1.开展委员视察、专题调研、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员履职能力培训班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。 2.推动密切联系群众，加强党派、界别之间合作共事，推进社会主义民主政治建设。 3.推进委员建言资政，积极反应社情民意，开展民主监督。					2021年组织委员开展视察和专题调研活动提升委员履职能力，充分发挥人民政协参政议政职能，有效推动委员与群众联系，加强党派、界别之间合作共事，通过视察推进委员建言资政，积极反应社情民意。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	参加视察委员人数	≥90人	60人	6	4	因疫情影响，外出视察次数较少，相应参加视察委员人数没有达到预期目标。
				委员视察团个数	≥3个	4个	6	6
				视察次数	≥4次	4次	6	6
				形成视察报告份数	≥4份	4份	6	6
			质量指标	视察活动质量	能够有效提升委员履职能力	有效提升	6	5
				委员视察参与率	≥70%	60	6	5.14	因疫情影响，相应参加视察委员人数没有达到预期目标。
			时效指标	项目运行时间	全年有效	完成	7	7
			成本指标	预算控制数	≤18.45万	6.9万	7	7
	(30分) 效益指标		社会效益指标	加强党派、界别之间合作共事	有所加强	有所加强	15	14
			可持续影响指标	委员参政议政能力和水平	有所提升	有所提升	15	15
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	90	10	10
总分					100			85.14

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年政协委员履职活动经费项目

项目绩效评价自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

政协委员履职活动经费项目主要用于推动政协委员积极履职，提高委员履职成效。促进政协委员提升自身素质，遵守政协章程，履行委员职责，密切联系群众，积极参加政协组织的会议和活动。开展委员专题调研、课题研究、反映社情民意、履职活动等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

政协委员履职经费和视察费主要用于开展委员视察、专题调研、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员履职能力培训班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。推动密切联系群众，加强党派、界别之间合作共事，推进社会主义民主政治建设。推进委员建言资政，积极反应社情民意，开展民主监督。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

开展绩效自评工作，监督和促进资金得到有效使用，提升资金使用率，督促工作开展。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数28.29万元，其中：财政拨款28.29万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数28.29万元，其中：财政拨款28.29万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数28.17万元，其中：财政拨款28.17万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况

项目全年预算28.29万元，全部到位，全年支出28.17万元，支出严格按照年初制定的目标，按照规定用途支出，基本达到预期目标。

（四）项目资金管理情况

项目资金专款专用。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

（1）开展委员活动次数，目标值大于等于4.0次，实际完成5次，分值5，得分5。

（2）召开委员工作会议，目标值大于等于4.0次，实际完成4次，分值5，得分5。

（3）年度开展履职活动天数，目标值大于等于20.0天，实际完成20天，分值5，得分5。

（4）举办委员学习研讨班次数，目标值大于等于1.0次，实际完成1次，分值5，得分5。

（5）活动、学习研讨参加人数（包含工作人员），目标值大于等于120.0人，实际完成120人，分值5，得分5。

（6）委员活动经费涉及委员人数，目标值大于等于123.0人，实际完成130人，分值5，得分5。

（7）形成调研报告份数，目标值大于等于5.0份，实际完成8份，分值5，得分5。

2、质量指标

（8）活动、学习研讨参与率，目标值大于等于0.8百分比，实际完成0.8百分比，分值5，得分5。

3、时效指标

（9）项目运行时间，目标值全年有效，实际完成全年运行，分值5，得分5。

4、成本指标

（10）预算控制数，目标值小于等于28.29万元，实际完成28.17万元，分值5，得分5。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

（11）委员参政议政能力和水平，目标值进一步提升，实际完成进一步提升，分值15，得分13。

7、生态效益

8、可持续影响

（12）促进提案办理比率，目标值0.8百分比，实际完成0.8百分比，分值15，得分14。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

（13）政协委员满意度，目标值大于等于0.9百分比，实际完成0.9百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分96.96分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

2021年委员履职活动经费主要用于开展委员培训及打造协商议事室，购置一些协商议事室使用固定资产，年初在做目标时没有涉及这一部分，没有充分与上级进行工作的沟通，导致2021年全年工作目标与实际工作内容存在偏离。

（二）资金管理使用存在问题

2021年委员履职活动经费主要用于开展委员培训及打造协商议事室，购置一些协商议事室使用固定资产，与预期目标存在偏离。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照自评结果，我们将对资金使用做出相应调整，以达到资金使用效率、效用最优化。

（二）措施及办法

一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。四是加强绩效自评结果的应用。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏日娜    联系电话：0477-7622727