2023年度政协鄂托克前旗委员会办公室本级预算公开

本级预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2023年1月29日

公开时间：2023年2月10日

目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能职责

政协鄂托克前旗委员会于1980年12月成立，多年来，旗政协高举爱国主义和社会主义两面旗帜，把握团结和民主两大主题，围绕党和政府各个时期的工作中心，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为巩固和发展爱国统一战线，促进鄂托克前旗改革开放、经济建设和社会发展作出了积极的贡献。机关内设三委一办（提案及经济委员会、文化文史和学习委员会、社会事业委员会和办公室）。其主要履行以下职能：

1.围绕旗委、政府中心工作，就本旗政治、经济、科学技术、文教卫体、城乡统筹、社会保障等方面的重要问题，开展调研视察、专题座谈、对口协商等多种形式的参政议政活动，并提出意见和建议。

2.负责旗政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。

3.组织实施旗政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

4.负责旗政协委员履行主要职能时开展调研、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服务工作。

5.研究人民政协和统一战线的理论、政策，联系实际，对政协工作的共同性问题开展调查研究。

6.负责政协工作的宣传；处理群众来信，接待群众来访；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议。

7.密切联系政协和旗直各有关部门，互相联系，协调工作。

8.负责机关党建工作、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。

9.组织机关工作人员学习党和国家的路线、方针、政策、法律法规，加强社会主义精神文明建设，加强机关的思想、组织、作风、业务建设。

10.承担旗政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．旗政协下设一办三委，分别是办公室、提案及经济委员会、社会事业委员会、文化文史和学习委员会。现有1个独立行政单位政协鄂托克前旗委员会办公室，内设1个独立编制事业单位鄂托克前旗政协综合服务中心。

本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：政协鄂托克前旗委员会办公室本级。

详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作任务及目标

2023年，旗政协办公室将继续紧紧围绕旗政协党组中心工作，勇于创新，团结协作，以提升服务效能为目标，以队伍建设为抓手，立足参谋辅政，坚持勤政务实，进一步提高“三服务”水平，全力保障政协各项工作高效运转。

一是突出党建引领，不断提升履职水平。聚焦主责主业，把抓好党建作为最大政绩，对标“最强党支部”标准，在“党建领航画出‘同心圆’，协商建言架起‘连心桥’”品牌的引领下，切实加强基本制度、思想教育、组织生活、基础工作规范化，充分发挥党支部在推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐及党内监督的作用，进一步增强党支部凝聚力、战斗力和号召力。二是加强理论学习，铸牢共同体意识。坚持把学习教育摆在履职首位，以党的二十大精神武装头脑，以共同信念凝聚人心，以科学思维促进工作，铸牢中华民族共同体意识。三是狠抓队伍建设，提升“三服务”水平。我们将重点建设四支队伍，进一步提高服务能力和服务水平。一加强党务工作队伍建设。二加强政务工作队伍建设。三加强事务工作队伍建设。四加强驻村工作队伍建设。

 

第二部分  2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2023年度收入、支出预算总计1163.10万元，与上年相比收、支预算总计各增加215.19万元，增长22.7%。其中：

(一)收入预算总计1163.10万元。包括：

1．本年收入合计1163.10万元。

（1）一般公共预算拨款收入1163.10万元，与上年相比增加215.19万元，增长22.7%。主要原因是人员经费、委员视察工作经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(二)支出预算总计1163.10万元。包括：

1．本年支出合计1163.10万元。

（1）一般公共服务(类)支出1005.83万元，主要用于人员经费、公用经费、委员履职活动等经费。与上年相比增加57.92万元，增长6.11%。主要原因是人员经费、委员视察工作经费增加。

（2）社会保障和就业支出(类)支出87.01万元，主要用于机关事业单位人员养老保险。与上年相比增加87.01万元，增长100%。主要原因是人员社会保障资金进一步细化及分类明确，调整款项。

（3）卫生健康支出(类)支出21.91万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险。与上年相比增加21.91万元，增长100%。主要原因是人员医疗保障资金进一步细化及分类明确，调整款项。

（4）住房保障支出(类)支出48.35万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。与上年相比增加48.35万元，增长100%。主要原因是人员住房保障资金进一步细化及分类明确，调整款项。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2023年度收入预算总计1163.10万元，包括本年入1163.10万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1163.10万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2023年度支出预算合计1163.10万元，其中：

基本支出928.08万元，占79.79%；

项目支出235.02万元，占20.21%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

  

四、财政拨款收支预算总体情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2023年度财政拨款收、支总预算1163.10万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加215.19万元，增长22.7%。主要原因是人员经费、委员视察工作经费增加。

财政拨款收入1163.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1163.10万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。

财政拨款支出1163.10万元，其中：一般公共服务(类)支出1005.83万元；社会保障和就业支出(类)支出87.01万元；卫生健康支出(类)支出21.91万元；住房保障支出(类)支出48.35万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1163.10万元，与上年相比增加215.19万元，增长22.7%。具体情况如下：

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为1005.83万元，与上年相比增加57.92万元。其中：

政协事务（20102）行政运行（01）。年初预算1005.83万元，与上年相比增加57.92万元，增长6.11%。变动原因：人员经费、委员视察工作经费增加。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为87.01万元，与上年相比增加87.01万元。其中：

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算58.01万元，与上年相比增加58.01万元，增长100%。变动原因：人员社会保障资金进一步细化及分类明确，调整款项。

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算29万元，与上年相比增加29万元，增长100%。变动原因：人员社会保障资金进一步细化及分类明确，调整款项。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为21.91万元，与上年相比增加21.91万元。其中：

行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（01）。年初预算21.91万元，与上年相比增加21.91万元，增长100%。变动原因：人员医疗保障资金进一步细化及分类明确，调整款项。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为48.35万元，与上年相比增加48.35万元。其中：

住房改革支出（22102）住房公积金（01）。年初预算48.35万元，与上年相比增加48.35万元，增长100%。变动原因：人员住房保障资金进一步细化及分类明确，调整款项。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算928.08万元，其中：

(一)人员经费800.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

(二)公用经费127.59万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占85.71%；公务接待费支出1万元，占14.29%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出6万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同，无增减。

3.公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2023年度预算安排项目9个，项目预算总金额235.02万元。其中，财政本年拨款金额235.02万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2023年度机构运行经费预算支出127.59万元，与上年相比增加5.6万元，增长4.59%。主要原因是：新增人员，车改补贴、工会经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2023年度填报绩效目标的预算项目9个，公开项目9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算235.02万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门(单位)用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费：指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏日娜          联系电话：0477-7622727

 

第五部分 2023年度部门预算表