政协鄂托克前旗委员会办公室2022年度部门预算公开

（政协鄂托克前旗委员会办公室）

2022年度部门预算公开报告 

部门预算信息公开

目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、2022财政拨款收支预算总表

二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）基本情况。

1.围绕旗委、政府中心工作，就本旗政治、经济、科学技术、文教卫体、城乡统筹、社会保障等方面的重要问题，开展调研视察、专题座谈、对口协商等多种形式的参政议政活动，并提出意见和建议。

2.负责旗政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。

3.组织实施旗政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

4.负责旗政协委员履行主要职能时开展调研、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服务工作。

5.研究人民政协和统一战线的理论、政策，联系实际，对政协工作的共同性问题开展调查研究。

6.负责政协工作的宣传；处理群众来信，接待群众来访；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议。

7.密切联系政协和旗直各有关部门，互相联系，协调工作。

8.负责机关党建工作、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。

9.组织机关工作人员学习党和国家的路线、方针、政策、法律法规，加强社会主义精神文明建设，加强机关的思想、组织、作风、业务建设。

10.承担旗政协领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员基本情况

鄂前旗政协下设三委一办，分别是提案及经济委员会、社会事业委员会、文化文史和学习委员会、办公室。旗政协机关在职干部职工39人，实有行政编制18人，事业编制12人，辅助性岗位人员1人，雇佣工8人，遗属人员6人。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算947.91万元，比2021年791.01万元预算增加156.9万元，增长19.83 %，增加主要是由于人员工资和社会保险费支出增加。

支出预算947.91万元，比2021年791.01万元预算增加156.9万元，增长19.83%，增加主要是由于人员工资和社会保险费支出增加。

（一）2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入947.91万元，其中：一般公共预算拨款收入 947.91万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比  0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出947.91万元，其中：基本支出 947.91万元，占比 100 %；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于“机构运转、委员活动、委员视察等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算947.91万元，包括：一般公共预算财政拨款947.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类947.91万元，比上年预算数增加156.9万元。主要用于人员经费、公用经费、委员履职活动等经费。

2.社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。     

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7万元，比上年9万元减少2万元：

1.因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费1万元，与上年预算数3万元相比，减少2万元，下降66.7%。

3.公务用车购置及运行维护费6万元，与上年预算数相同，无增减。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6万元，与上年预算数相同，无增减。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费121.99万元，是指公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算121.99万元，比上年166.66万元减少44.67万元，下降26.8%，下降的主要原因是2022年制定预算时我单位重新调整了公务费预算，减少办公费、培训费、差旅费等预算。我单位机关运行经费财政预算主要包括以下支出：办公费23万元、电费0.8万元、邮电费1.2万元、差旅费24.3万元、取暖费10.99万元、福利费3.88万元、公务用车维护费6万元、公务接待1万元、其他交通费44万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

    一、转移支付情况说明

    我单位不存在转移支付情况。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2022年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开，2022年填报重点绩效目标的预算项目9个，公开预算项目占全部预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目支出预算162.47万元，占全部项目支出预算的100%。具体有

我单位事业费预算132.8万元。其中：

1.预算运动会经费20万元，年度绩效目标是通过参加运动会，更好地弘扬体育运动精神，增进全市政协系统干部职工之间交流互动；

2.预算书画院经费20万元，年度绩效目标是不断丰富书画院作品，完善展览内容，扩大政协书画院影响力；

3.预算文史资料收集经费20万元，年度绩效目标是出版鄂前旗相关文史资料，加强文史调研力度，加强文史实物、文史资料的征集、整理、编辑、出版发行和保管，推进与各地文史资料交流工作。

4.预算派驻纪检组工作经费1万元，年度绩效目标是加大执纪监督力度，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围；

5.预算委员视察经费18.45万元，年度绩效目标是通过开展委员视察活动，提升委员履职能力。推动委员密切联系群众，加强党派、界别之间合作共事，推进社会主义民主政治建设。推进委员建言资政，积极反应社情民意，开展民主监督。

6.预算办公室及专委会工作经费27.35万元，主要用于政协办公室、文史委、提案委、社会事业委日常工作、考察视察、组织委员界别活动及工作人员体检，加强专委会建设，为政协履行职能提供有力保障。

7.预算包联驻村及党建工作经费6万元，年度绩效目标是主要加强党建及党费廉政工作建设；打造意识形态和党费廉政建设宣传阵地，营造浓厚的党建文化和廉政文化氛围；学习教育培训，外出调研学习，主题党日活动，打造品牌党建；组织党员、干部群众进党员教育培训，强化提升包联驻村工作的工作质量和实际成效，切实帮助嘎查村解决实际困难问题。

8.预算办公楼及附属设施运行维护费20万元，年度绩效目标是维修维护政协办公区基础设施，确保办公大楼及委员之家等区域的正常运行，主要包括办公楼内、前后院及委员之家的维修维护；优化改善办公环境；购置计算机、打印机、办公桌椅等办公设备。

预算政策性资金预算29.67万元。主要包括预算委员履职活动经费29.67万元，年度绩效目标是通过推动政协委员积极履职，提高委员履职成效；促进政协委员提升自身素质，遵守政协章程，履行委员职责，密切联系群众，积极参加政协组织的会议和活动；开展委员专题调研、课题研究、反映社情民意、履职活动等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。

    三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆数1辆， 其中：机要应急车1辆。办公楼总面积 1575 平米，总价值208.76 万 元，人大办、政协办共同使用。

第四部分 名词解释(参考)

1.一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：谢乐           联系电话：0477-7622727

第六部分 2022年部门预算公开表