2025年度政协鄂托克前旗委员会办公室预算公开

2025年度政协鄂托克前旗委员会办公室

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2025年1月17日

公开时间：2025年1月21日

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能职责

政协鄂托克前旗委员会于1980年12月成立，多年来，旗政协高举爱国主义和社会主义两面旗帜，把握团结和民主两大主题，围绕党和政府各个时期的工作中心，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为巩固和发展爱国统一战线，促进鄂托克前旗改革开放、经济建设和社会发展作出了积极的贡献。其主要履行以下职能：

1.围绕旗委、政府中心工作，就全旗政治、经济、科学技术、文教卫体、社会保障等方面的重要问题，开展调研视察、专题座谈、对口协商等多种形式的参政议政活动，并提出意见和建议；通过提出意见、建议的方式开展协商式民主监督。

2.负责旗政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作；负责政协委员提案的征集、审查、立案和督办工作，积极开展民主评议提案办理工作。

3.组织实施旗政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定；组织提案工作的宣传报道和评选表彰，组织提案工作学习研讨和经验交流，开展理论研究和业务培训，推动提案公开和信息化建设。

4.负责旗政协委员履行主要职能时开展调研、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的组织、联络和服务工作。

5.研究人民政协和统一战线的理论、政策，联系实际，对政协工作的共同性问题开展调查研究。

6.负责政协工作的宣传；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责组织政协委员及社会各界人士撰写亲历、亲见、亲闻“三亲”史料，开展地方近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理和研究工作，编辑出版旗政协文史资料。

7.密切联系政协和旗直各有关部门，协调工作。

8.负责政协机关干部管理、资产使用管理、财务管理及后勤服务保障和安全保卫工作；。

9.组织机关工作人员学习党和国家的路线、方针、政策、法律法规，加强机关的思想、组织、作风、业务建设。

10.承担旗政协领导交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．旗政协下设一办四委，分别是办公室、提案委员会、协商委员会、文化文史委员会、社情民意和民主监督委员会。现有1个独立行政单位政协鄂托克前旗委员会办公室，内设1个独立编制事业单位鄂托克前旗政协委员学习和联络服务中心。

本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：政协鄂托克前旗委员会办公室本级。

详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年，政协鄂托克前旗委员会办公室将以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，立足工作岗位实际，着力提高“三服务”工作水平，为推动政协工作高质量发展提供更加坚实的保障。

（一）以更高站位落实政治责任。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想和自治区、市、旗重要文件精神，不断推动机关全体干部职工提高政治站位、强化政治担当，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”融入岗位职责，落实到具体行动中，体现在工作效果上。

（二）以更强本领服务政协履职。始终牢记服务是政协办公室的基本职能、基本属性，在办文办会办事中着力优化服务水平，提高工作质效。持续开展委员学习培训，优化履职服务管理制度，用心用情服务委员，不断激发委员履职热情，拓展委员联系界别群众的平台载体，同时，强化“一盘棋”意识，优化与各专委会的沟通交流和信息共享机制，更快更好落实各项工作。

（三）以更严要求锻造过硬队伍。以建设过硬队伍为重要着力点，做好干部培养管理，建立管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系，打造一支忠诚干净担当的政协机关高素质干部队伍，进一步提升机关内部的凝聚力和向心力，营造干事创业的浓厚氛围，为政协事业高质量发展提供有力支撑。

 

第二部分  2025年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2025年度收入、支出预算总计1270.84万元，与上年相比收、支预算总计各增加109.05万元，增长9.39%。其中：

(一)收入预算总计1270.84万元。包括：

1．本年收入合计1270.84万元。

（1）一般公共预算拨款收入1270.84万元，与上年相比增加109.05万元，增长9.39%。主要原因是人员经费增加，新增会议经费及政协协商民主向基层延伸工作经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(二)支出预算总计1270.84万元。包括：

1．本年支出合计1270.84万元。

（1）一般公共服务(类)支出1092.24万元，主要用于人员经费、公用经费、委员履职活动等经费。与上年相比增加115.74万元，增长11.85%。主要原因是人员经费增加，新增会议经费及政协协商民主向基层延伸工作经费。

（2）社会保障和就业支出(类)支出85.20万元，主要用于机关事业单位人员养老、失业及工伤等保险。与上年相比减少14.54万元，减少14.58%。主要原因是2025年调整职业年金基数，费用减少。

（3）卫生健康支出(类)支出26.52万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险。与上年相比增加2.14万元，增长8.78%。主要原因是新增在职人员4人。

（4）住房保障支出(类)支出66.88万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。与上年相比增加5.71万元，增长9.33%。主要原因是新增在职人员4人。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2025年度收入预算总计1270.84元，包括本年入1270.84万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1270.84万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2025年度支出预算合计1270.84万元，其中：

基本支出999.14万元，占78.62%；

项目支出271.70万元，占21.38%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 图2.支出预算图

  

四、财政拨款收支预算总体情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2025年度财政拨款收、支总预算1270.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加109.05万元，增长9.39%。主要原因是人员经费增加，新增会议经费及政协协商民主向基层延伸工作经费。

财政拨款收入1270.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1270.84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。

财政拨款支出1270.84万元，其中：一般公共服务(类)支出1092.24万元；社会保障和就业支出(类)支出85.20万元；卫生健康支出(类)支出26.52万元；住房保障支出(类)支出66.88万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1270.84万元，与上年相比增加109.05万元，增长9.39%。具体情况如下：

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为1092.24万元，与上年相比115.74万元。其中：

政协事务（20102）行政运行（01）。年初预算820.54万元，与上年相比增加69.05万元，增长9.19%。变动原因：新增在职人员4人，人员经费增加。

政协事务（20102）一般行政管理事务（02）。年初预算255.30万元，与上年相比增加30.28万元，增长13.46%。变动原因：新增会议经费。

政协事务（20102）其他政协事务支出（99）。年初预算16.40万元，与上年相比增加16.40万元，增长100%。变动原因：新增政协协商民主向基层延伸工作经费。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为85.20万元，与上年相比减少14.54万元。其中：

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算65.85万元，与上年相比增加5.32万元，增长8.79%。主要原因是新增在职人员4人。

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算16.47万元，与上年相比减少13.79万元，减少45.57%。变动原因：2025年调整职业年金基数，费用减少。

其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算2.88万元，与上年相比减少6.07万元，减少67.82%。变动原因：人员社会保障资金进一步细化及分类明确，调整款项。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为26.52万元，与上年相比增加2.14万元。其中：

行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（01）。年初预算26.52万元，与上年相比2.14万元，增长8.78%。变动原因：新增在职人员4人。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为66.88万元，与上年相比增加5.71万元。其中：

住房改革支出（22102）住房公积金（01）。年初预算66.88万元，与上年相比增加5.71万元，增长9.33%。变动原因：新增在职人员4人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算999.14万元，其中：

(一)人员经费882.14万元。主要包括：基本工资190.27万元、津贴补贴248.97万元、奖金46.82万元、伙食补助费0万元、绩效工资52.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.85万元、职业年金缴费16.47万元、职工基本医疗保险缴费26.52万元、其他社会保障缴费2.88万元、住房公积金66.88万元、其他工资福利支出146.69万元、生活补助17.82万元、福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

(二)公用经费117.00万元。主要包括：：办公费21万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费2.2万元、取暖费10.99万元、物业管理费0万元、差旅费25.2万元、维修（护）费2.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费10.35万元、福利费5.65万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用29.16万元、其他商品和服务支出6.85万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%；其中：

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

3.公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2025年度预算安排项目10个，项目预算总金额271.70万元。其中，财政本年拨款金额271.70万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2025年度机构运行经费预算支出117.00万元，与上年相比增加12.83万元，增长12.32%。主要原因是：人员经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2025年度政府采购支出预算总额44.98万元，其中：拟采购货物支出6.98万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出38万元。

十三、国有资产占用情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2025年度填报绩效目标的预算项目10个，公开项目10个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算271.70万元，占全部项目预算的100%。 

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门(单位)用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费：指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏日娜          联系电话：0477-7622727