2023年度政协鄂托克前旗委员会办公室部门决算公开

  

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

政协鄂托克前旗委员会于1980年12月成立，多年来，旗政协高举爱国主义和社会主义两面旗帜，把握团结和民主两大主题，围绕党和政府各个时期的工作中心，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为巩固和发展爱国统一战线，促进鄂托克前旗改革开放、经济建设和社会发展作出了积极的贡献。其主要履行以下职能：

1.围绕旗委、政府中心工作，就全旗政治、经济、科学技术、文教卫体、社会保障等方面的重要问题，开展调研视察、专题座谈、对口协商等多种形式的参政议政活动，并提出意见和建议；通过提出意见、建议的方式开展协商式民主监督。

2.负责旗政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作；负责政协委员提案的征集、审查、立案和督办工作，积极开展民主评议提案办理工作。

3.组织实施旗政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定；组织提案工作的宣传报道和评选表彰，组织提案工作学习研讨和经验交流，开展理论研究和业务培训，推动提案公开和信息化建设。

4.负责旗政协委员履行主要职能时开展调研、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的组织、联络和服务工作。

5.研究人民政协和统一战线的理论、政策，联系实际，对政协工作的共同性问题开展调查研究。

6.负责政协工作的宣传；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责组织政协委员及社会各界人士撰写亲历、亲见、亲闻“三亲”史料，开展地方近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理和研究工作，编辑出版旗政协文史资料。

7.密切联系政协和旗直各有关部门，协调工作。

8.负责政协机关干部管理、资产使用管理、财务管理及后勤服务保障和安全保卫工作；。

9.组织机关工作人员学习党和国家的路线、方针、政策、法律法规，加强机关的思想、组织、作风、业务建设。

10.承担旗政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、提案委员会、协商委员会、文化文史委员会和社情民意和民主监督委员会。现有1个独立行政单位政协鄂托克前旗委员会办公室，内设1个独立编制事业单位鄂托克前旗政协委员学习和联络服务中心。

本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：：政协鄂托克前旗委员会办公室部门本级。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

1.强化理论武装，增强政治把握能力。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为总领，持续开展“书香政协”建设，进一步健全以机关党组理论中心组学习为引领，“周二集中学习”、“党员固定活动日”以及各类专题培训、专题研讨等形式相配套的学习制度，着重围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记最新重要讲话指示批示精神以及各级党委政府重要会议、重要部署精神等内容进行深入学习，引导机关干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个确立”，做到“两个维护”。

2.强化服务保障，推动工作顺畅运转。以“提升服务能力，保障履职成效”为重点，团结和带领机关全体干部职工，充分发挥协调、服务和保障作用，助力政协履职工作取得新成效。

3.围绕中心工作，保障政协委员履职。围绕总书记交给内蒙古的“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事、国务院《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》、市委“三个四”工作任务及旗委、政府“四区”建设等重点工作，服务协助政协党组和政协常委会扎实履职尽责。

4.强化主体责任，加强机关党的建设。落实新时代党的建设总要求，履行党建主体责任，以党的建设高质量推进机关全面从严治党向纵深发展。

 

第二部分 部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室部门2023年度收入、支出决算总计1,225.53万元。与年初预算相比，收、支总计各增加61.63万元，增长5.30%，变动原因：新增会议经费及政协协商民主向基层延伸工作经费；与上年决算相比，收、支总计各增加56.33万元，增长4.82%。其中：

（一）收入决算总计1,225.53万元。包括：

1.本年收入决算合计1,224.73万元。与上年决算相比，增加55.53万元，增长4.75%，变动原因：2023年发放了2023年休假补贴，新增会议经费及政协协商民主向基层延伸工作经费。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.80万元。与上年决算相比，增加0.80万元，增长100.00%，变动原因：2022年12月份个人所得税。

（二）支出决算总计1,225.53万元。包括：

1.本年支出决算合计1,225.53万元。与上年决算相比，增加57.13万元，增长4.89%，变动原因：2023年发放了2023年休假补贴，新增会议经费及政协协商民主向基层延伸工作经费。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少0.80万元，减少100.00%，变动原因：2022年12月份个人所得税。

二、收入决算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室部门2023年度本年收入决算合计 1,224.73万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,224.73万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

 

 图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室部门2023年度本年支出决算合计1,225.53万元，其中：

本年基本支出909.60万元，占74.22%；

本年项目支出315.93万元，占25.78%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,225.53万元，与年初预算相比，收、支总计各增加61.63万元，增长5.30%，变动原因：新增会议经费及政协协商民主向基层延伸工作经费；与上年决算相比，收、支总计各增加56.33万元，增长4.82%，变动原因：2023年发放了2023年休假补贴，新增会议经费及政协协商民主向基层延伸工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,225.53万元。与年初预算1,163.10万元相比，完成年初预算的105.37%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,082.25万元，与年初预算相比增加76.43万元。其中：

1．政协事务（20102）行政运行（01）。年初预算1005.82万元，支出决算1028.56万元，完成年初预算的102.26%。决算数与年初预算数的差异原因：新增会议经费。

2．政协事务（20102）其他政协事务支出（99）。年初预算0万元，支出决算53.69万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：新增政协协商民主向基层延伸工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为64.74万元，与年初预算相比减少22.27万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算58.01万元，支出决算57.62万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退休人员1名。

2．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算29.00万元，支出决算7.12万元，完成年初预算的24.55%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际退休人员缴纳职业年金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为22.37万元，与年初预算相比增加0.46万元。其中：

1．行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（01）。年初预算21.91万元，支出决算22.37万元，完成年初预算的102.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年7月调整医疗基数，医疗保险单位补贴部分增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为56.17万元，与年初预算相比增加7.81万元。其中：

1．住房改革支出（22102）住房公积金（01）。年初预算48.36万元，支出决算56.17万元，完成年初预算的116.15%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新调入人员3名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算909.60万元，其中：

（一）人员经费790.67万元。主要包括：基本工资163.61元、津贴补贴248.92元、奖金16.89元、绩效工资67.48元、机关事业单位基本养老保险缴费57.62万元、职业年金缴费7.12万元、职工基本医疗保险缴费22.37万元、其他社会保障缴费6.29万元、住房公积金56.17万元、其他工资福利支出120.78万元、抚恤金2.2万元、生活补助18.04万元、其他对个人和家庭的补助支出3.18万元。

（二）公用经费118.93万元。主要包括：办公费22.40万元、水费0.30万元、电费0.44万元、邮电费2.20万元、取暖费10.98万元、差旅费23.10万元、公务接待费0.91万元、工会经费8.06万元、福利费3.11万元、公务用车运行维护费2.77万元、其他交通费用44.66万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算315.93万元，其中：

（一）商品和服务支出299.80万元。主要包括：办公费10.98万元、印刷费33.70万元、差旅费34.90万元、维修（护）费14.01万元、会议费36.43万元、培训费38.99万元、劳务费8.23万元、委托业务费11.46万元、其他交通费用24.44万元、其他商品和服务支出86.66万元等。

（二）资本性支出16.13万元。主要包括：办公设备购置16.13万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

政协鄂托克前旗委员会办公室部门2023年度财政拨款“三公”经费全年预算7.00万元，支出决算3.68万元，完成预算的52.57%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.00万元，支出决算2.77万元，完成预算的46.17%；公务接待费全年预算1.00万元，支出决算0.91万元，完成预算的91.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2023年公车运行经费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

政协鄂托克前旗委员会办公室部门2023年度财政拨款“三公”经费支出3.68万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，占75.27%；公务接待费支出0.91万元，占24.73%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.77万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.77万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0.22%，变动原因：用于我单位公车维修保养及日常加油及过路费等公车运行费，较上年持平。

3.公务接待费支出0.91万元。其中：国内公务接待支出0.91万元，接待5批次，91人次，开支内容：一是其他地区政协来我旗考察调研；二是上级部门来我旗区指导工作、考察调研；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.20万元，增长27.91%，变动原因：严格控制公务接待活动，减少公务接待经费支出，较上年持平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室部门2023年度机构运行经费支出决算118.93万元。比上年决算相比，增加4.46万元，增长3.89%，变动原因：新调入人员，工会经费、福利费等公用经费同比增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室部门2023年度政府采购支出总额61.94万元，其中：政府采购货物支出19.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.43万元。政府采购授予中小企业合同金额17.02万元，占政府采购支出总额的27.48%，其中：授予小微企业合同金额14.70万元，占政府采购支出总额的23.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

政协鄂托克前旗委员会办公室部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金315.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

政协鄂托克前旗委员会办公室部门2023年度在决算中反映14个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共14个项目的绩效自评结果。以下反映其中5个一般公共预算项目的绩效自评结果：

1.政协书画院经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.92分。全年预算数为20.00万元，执行数为19.84万元，完成预算的99.20%。项目绩效目标完成情况：通过政协书画院经费项目的实施，有效促进群众参与文化艺术活动和相关知识的传播；举办了“庆七一‘书香墨韵感党恩  笃行奋进鄂前旗’”主题书画展，用好艺术形式讴歌了党的丰功伟绩，展现了我旗“四区”建设发展成就。。发现的主要问题及原因：2023年，书画院制定的绩效目标基本完成，但书画院影响力还有待进一步提升。虽然，既定的绩效目标基本完成，但项目资金使用方面稍显欠缺。今后，我们将对资金使用继续优化调整，以达到资金使用效率、效用最优化。

2.文史资料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.75分。全年预算数为40.00万元，执行数为38.99万元，完成预算的97.48%。项目绩效目标完成情况：通过文史资料费项目的实施，加大了文史资料收集整理力度，通过召开文史资料座谈会征集史料、讨论研究出版稿，2023年编纂印发了《鄂托克前旗文史资料第七辑—鄂前旗故事》《鄂托克前旗文史资料第八辑—鄂前旗革命人物》。2023年文史资料费，虽然既定的绩效目标基本完成，但文史实物维修保管成本在设定项目目标时有体现，实际未支出。今后我们将继续加强资金使用管理。

3.政协办公室及专委会工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.97分。全年预算数为30.35万元，执行数为30.27万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：通过政协办公室专委会工作经费项目的实施，加强了专委会建设，为政协履行职能提供有力保障。发现的主要问题及原因：2023年办公室专委会考察视察、组织委员界别活动增加，导致视察费用超出预期。今后将加强预算编制准确性和科学性，提高预算编制工作质量。

4.政协委员及专委会视察工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.69分。全年预算数为69.00万元，执行数为66.89万元，完成预算的96.94%。项目绩效目标完成情况：通过政协委员视察经费项目的实施，组织委员开展视察和专题调研活动提升委员履职能力，充分发挥人民政协参政议政职能，有效推动委员与群众联系，加强党派、界别之间合作共事，通过视察推进委员建言资政，积极反应社情民意。发现的主要问题及原因：2023年政协委员履职能力提升培训增加，导致视察培训费、差旅费支出超出预期。下一步改进措施：在今后的预算编制项目时，规范年度预算编制业务过程，保证年度与预算编制科学性、合理性和准确性。

5.2023年政协鄂托克前旗第十一届委员会第二次会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为36.43万元，执行数为36.43万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过2023年政协鄂托克前旗第十一届委员会第二次会议经费项目的实施，为政协鄂托克前旗第十一届委员会第二次会议提供经济保障，保障会议顺利召开；为进一步提高政协委员参政议政能力。发现的主要问题及原因：2023年本项目实施情况良好，无项目立项及实施过程相关问题，无资金管理使用相关问题。下一步改进措施：继续加强资金使用管理。

附项目支出绩效自评表：

表1：政协书画院经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		政协书画院经费
主管部门		政协鄂托克前旗委员会办公室（部门）				实施单位		政协鄂托克前旗委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		19.84		10	99.2		9.92
		其中：财政拨款	20.00	20.00		19.84		——	99.2		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.不断丰富书画院作品，不断完善展览内容，积极推进作品征集，扩大政协书画院影响力，有效提高宣传度。 2.完善展览内容与布局，确保多样性。 3.加强管理，确保书画院硬件设施完备，能够安全稳定运行，促进书画院活动顺利开展。					项目资金保障了书画院的正常运转，使得书画院作品不断得到丰富，展览内容不断完善，有效推进作品征集，扩大政协书画院影响力。同时，通过加强管理，确保书画院硬件设施完备，能够安全稳定运行，促进书画院活动顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	委员举办活动数量	正向	大于等于	2	3	次	5	5
			展览次数	正向	大于等于	2	2	次	5	5
			观展人次	正向	大于等于	300	300	人	5	5
		质量指标	展品安全保障率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			展览正常开展率	正向	大于等于	80	80	%	5	5
			活动参与率	正向	大于等于	80	80	%	6	6
		时效指标	项目运行时间	定性		全年有效	全年有效		6	6
		成本指标	书画院硬件设施维护及劳务成本	反向	小于等于	7	6.86	万元	6	6
			书画院日常经费	反向	小于等于	13	12.98	万元	7	7
	效益指标	社会效益	提升政协书画院影响力	定性		有所提升	有所提升		15	14	增加知晓率，扩大影响力
			促进我旗书画艺术发展	定性		有所促进	有所促进		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	参与人满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10
总分									100	98.92

表2：文史资料费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		文史资料费
主管部门		政协鄂托克前旗委员会办公室（部门）				实施单位		政协鄂托克前旗委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	40.00	40.00		38.99		10	97.48		9.75
		其中：财政拨款	40.00	40.00		38.99		——	97.48		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过使用文史资料收集费项目40万元，出版鄂托克前旗相关文史资料、开展文史调研、加强文史实物、文史资料的征集、整理、编辑、出版发行和保管，推进与各地文史资料交流工作。					加大文史资料收集整理力度，召开文史资料座谈会征集史料、讨论研究出版稿，2023年编纂印发了《鄂托克前旗文史资料第七辑—鄂前旗故事》《鄂托克前旗文史资料第八辑—鄂前旗革命人物》。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出版相关文史书籍数量	正向	大于等于	1000	1000	册	8	8
			文史调研	正向	大于等于	5	5	次	7	7
		质量指标	出版书籍符合相关政策文件要求	定性		符合	符合		8	8
			项目验收合格率	正向	大于等于	70	70	%	7	7
		时效指标	项目运行时间	定性		当年有效	当年有效		5	5
		成本指标	文史资料出版印刷	反向	小于等于	20	27.72	万元	5	4
			文史资料征集	反向	小于等于	10	11.27	万元	5	5
			文史实物维修保管成本控制数	反向	小于等于	10	0	万元	5	0	未对文史实物维修保管
	效益指标	社会效益	通过出版文史书籍提升社会影响力	定性		显著影响	显著影响		15	15
		可持续影响	征集文史实物文史资料书籍资政育人	定性		长效	长效		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	参与人满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	93.75

 

表3：政协办公室及专委会工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		政协办公室及专委会工作经费
主管部门		政协鄂托克前旗委员会办公室（部门）				实施单位		政协鄂托克前旗委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.35	30.35		30.27		10	99.74		9.97
		其中：财政拨款	30.35	30.35		30.27		——	99.74		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		主要用于政协办公室、文史委、提案委、社会事业委日常工作、考察视察、组织委员界别活动，加强专委会建设，为政协履行职能提供有力保障。同时，通过开展各类党的学习教育活动，加强党组织和党员队伍建设，提升党组织活力，不断提高党建工作科学化水平。					办公室及专委会工作经费加强了专委会建设，为政协履行职能提供有力保障。同时，通过开展各类党的学习教育活动，加强了党组织和党员队伍建设，提升了党组织活力，党建工作科学化水平得到有效提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公用品种类	正向	大于等于	10	10	种	5	5
			办公室专委会开展活动次数	正向	大于等于	2	2	次	5	5
			经费涉及办公室专委会个数	正向	大于等于	4	5	个	4	4
			培训费标准	正向	等于	400	400	元/人	4	4
		质量指标	年度工作任务完成率	正向	大于等于	90	90	%	6	6
			培训合格率	正向	大于等于	90	90	%	6	6
		时效指标	项目执行期	正向	等于	2023	2023	年	5	5
		成本指标	日常工作相关费用	反向	小于等于	16.35	8.78	万元	5	5
			考察视察、组织委员界别活动	反向	小于等于	11	18.49	万元	5	3
			培训费	反向	小于等于	3	3	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提升三委一办服务能力	定性		有效提升	有效提升		10	10
			提升三委一办工作能力	定性		有效提升	有效提升		10	10
		可持续影响	保障专委会工作人员工作状态	定性		良好	良好		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	专委会工作人员满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10
总分									100	97.97

表4：政协委员及专委会视察工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		政协委员及专委会视察工作经费
主管部门		政协鄂托克前旗委员会办公室（部门）				实施单位		政协鄂托克前旗委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	69.00	69.00		66.89		10	96.94		9.69
		其中：财政拨款	69.00	69.00		66.89		——	96.94		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.开展委员视察活动，提升委员履职能力。 2.推动委员密切联系群众，加强党派、界别之间合作共事，推进社会主义民主政治建设。 3.推进委员建言资政，积极反应社情民意，开展民主监督。					组织委员开展视察和专题调研活动提升委员履职能力，充分发挥人民政协参政议政职能，有效推动委员与群众联系，加强党派、界别之间合作共事，通过视察推进委员建言资政，积极反应社情民意。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加视察委员人数	正向	大于等于	90	90	人	7	7
			视察活动次数	正向	大于等于	3	3	次	7	7
		质量指标	视察活动完成率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
			委员视察参与率	正向	大于等于	70	70	%	7	7
		时效指标	项目运行时间	定性		当年有效	当年有效		6	6
		成本指标	委员视察活动差旅费	反向	小于等于	23	27.45	万元	4	2
			委员视察活动交通费	反向	小于等于	22	6.89	万元	4	4
			委员视察活动培训费	反向	小于等于	5	25.98	万元	4	0	年初在做目标时没有做好沟通，导致2023年全年工作目标与实际工作内容存在偏离
			委员视察活动产生的其他费用	反向	小于等于	19	6.57	万元	4	4
	效益指标	社会效益	提升政协委员履职能力	定性		有所提升	有所提升		15	15
		可持续影响	加强党派界别之间合作共事	定性		有所加强	有所加强		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	70	70	%	5	5
			政协委员满意度	正向	大于等于	80	80	%	5	5
总分									100	93.69

表5：2023年政协鄂托克前旗第十一届委员会第二次会议经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年政协鄂托克前旗第十一届委员会第二次会议经费
主管部门		政协鄂托克前旗委员会办公室（部门）				实施单位		政协鄂托克前旗委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	36.43	36.43		36.43		10	100		10
		其中：财政拨款	36.43	36.43		36.43		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		召开政协鄂托克前旗第十一届委员会第二次会议，为政协鄂托克前旗第十一届委员会第二次会议提供经济保障，保障会议顺利召开。					召开政协鄂托克前旗第十一届委员会第二次会议，为政协鄂托克前旗第十一届委员会第二次会议提供经济保障，保障会议顺利召开。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加会议人数	反向	小于等于	336	336	人	5	5
			参加会议委员数	反向	小于等于	128	128	人	5	5
			会议使用车辆	反向	小于等于	3	3	辆	5	5
		质量指标	会议工作任务完成率	正向	大于等于	90	90	%	4	4
			委员出席率	正向	大于等于	90	90	%	4	4
			会议安全率	正向	等于	100	100	%	4	4
			会议车辆运行率	正向	等于	100	100	%	3	3
		时效指标	会议召开天数	正向	大于等于	3	3	天	5	5
			会议参与率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		成本指标	会议费标准	正向	等于	500	500	元/人/天	5	5
			会议总成本	反向	小于等于	36.43	36.43	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提升委员政治协商能力	定性		有效提升	有效提升		10	9
			提升解决或采纳的提案数量占办理比率	定性		有效提升	有效提升		10	10
		可持续影响	政协委员参政议政能力与水平提升	定性		长效	长效		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			列席人员及工作人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5
总分									100	99

 

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门本年不涉及部门重点绩效评价工作。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏日娜             联系电话：0477-7622727

 

第五部分 部门决算表

见附件。