2024年度政协鄂托克前旗委员会办公室本级预算公开

2024年度政协鄂托克前旗委员会办公室

本级预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2024年1月22日

公开时间：2024年1月31日

             

               目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能职责

政协鄂托克前旗委员会于1980年12月成立，内设一办四委（办公室、提案委员会、协商委员会、文化文史委员会和社情民意和民主监督委员会）。其主要履行以下职能：

1.围绕旗委、政府中心工作，就本旗政治、经济、科学技术、文教卫体、社会保障等方面的重要问题，开展调研视察、专题座谈、对口协商等多种形式的参政议政活动，并提出意见和建议。

2.负责旗政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。

3.组织实施旗政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

4.负责旗政协委员履行主要职能时开展调研、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的组织、联络和服务工作。

5.研究人民政协和统一战线的理论、政策，联系实际，对政协工作的共同性问题开展调查研究。

6.负责政协工作的宣传；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议。

7.密切联系政协和旗直各有关部门，协调工作。

8.负责机关党建工作、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。

9.组织机关工作人员学习党和国家的路线、方针、政策、法律法规，加强机关的思想、组织、作风、业务建设。

10.承担旗政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．旗政协下设一办四委，分别是办公室、提案委员会、协商委员会、文化文史委员会、社情民意和民主监督委员会。现有1个独立行政单位政协鄂托克前旗委员会办公室，内设1个独立编制事业单位鄂托克前旗政协委员学习和联络服务中心。

本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：政协鄂托克前旗委员会办公室本级。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	政协鄂托克前旗委员会办公室	财政拨款的行政单位

三、2024年度部门主要工作任务及目标

（一）抓好政治理论学习。以党组中心组学习、周二集中学习为抓手，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想理论，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和各级党委重要会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）提升综合服务能力。一是进一步完善协商议政格局，综合运用好会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案协商等形式，更加灵活、更为经常地开展协商议政活动，提升协商议政质量和实效。二是聚焦党政中心重点工作，服务旗政协常委会开展考察调研和全体委员、常务委员、界别委员集体视察监督、听取相关部门工作汇报，做好政协委员培训、考察学习和协商民主向基层延伸等工作，以优质的服务保障旗政协年度重点工作的开展和落实，在时间安排、人员配备、后勤保障等方面加强统筹协调，确保忙而不乱、忙而有序、忙而有效。

（三）做好各项重点工作。一是服务协助旗政协常委会紧紧围绕旗委政府中心工作履职尽责，紧盯重点工作助推落实，统筹做好政务、事务及服务政协常委会等各项工作。二是立足实际，围绕乡村振兴战略的实施，帮助哈日根图嘎查培植嘎查集体经济发展和农牧民群众依靠产业发展增收的能力。三是高度重视社情民意的收集办理和反馈工作，进一步拓宽民意表达渠道。

（四）强化机关自身建设。一是深入推进全面从严治党。坚定不移把全面从严治党要求落实到政协机关工作中，统筹抓好党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明、志愿服务等各项工作，持续推进机关作风建设，不断提高机关干部的工作积极性和实效性。二是加强机关干部队伍建设。加大党务、政务、事务、驻村四支队伍建设力度，进一步优化工作流程，推动机关各项工作规范有序高效运行；坚持干事有尺度，持之以恒加强作风建设，着力锻造一支谋事讲政治、做事高标准、遇事敢担当、成事守规矩的机关干部队伍。三是进一步强化责任担当。树立担当作为的鲜明导向，引导机关干部做到严谨细致、精益求精、敢于担当，以更加务实的作风，做好各项服务保障工作，推动政协履职质量大提升。

 

第二部分  2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2024年度收入、支出预算总计1161.79万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.31万元，减少0.11%。其中：

(一)收入预算总计1161.79万元。包括：

1．本年收入合计1161.79万元。

（1）一般公共预算拨款收入1161.79万元，与上年相比减少1.31万元，减少0.11%。主要原因是公务用车运行维护费、委员视察工作经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(二)支出预算总计1161.79万元。包括：

1．本年支出合计1161.79万元。

（1）一般公共服务(类)支出976.5万元，主要用于人员经费、公用经费、委员履职活动等经费。与上年相比减少29.32万元，减少2.92%。主要原因是公务用车运行维护费、委员视察工作经费减少。

（2）社会保障和就业支出(类)支出99.74万元，主要用于机关事业单位人员养老保险。与上年相比增加12.73万元，增长14.63%。主要原因是2023年新增在职人员4人，并调整失业及工伤保险款项。

（3）卫生健康支出(类)支出24.38万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险。与上年相比增加2.47万元，增长11.27%。主要原因是2023年新增在职人员4人。

（4）住房保障支出(类)支出61.17万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。与上年相比增加12.82万元，增长26.51%。主要原因是2023年新增在职人员4人。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2024年度收入预算总计1161.79元，包括本年入1161.79万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1161.79万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2024年度支出预算合计1161.79万元，其中：

基本支出936.77万元，占80.63%；

项目支出225.02万元，占19.37%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2024年度财政拨款收、支总预算1161.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1.31万元，减少0.11%。主要原因是公务用车运行维护费、委员视察工作经费减少。

财政拨款收入1161.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1161.79万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。

财政拨款支出1161.79万元，其中：一般公共服务(类)支出976.5万元；社会保障和就业支出(类)支出99.74万元；卫生健康支出(类)支出24.38万元；住房保障支出(类)支出61.17万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1161.79万元，与上年相比减少1.31万元，减少0.11%。具体情况如下：

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为976.5万元，与上年相比减少29.32万元。其中：

政协事务（20102）行政运行（01）。年初预算751.48万元，与上年相比减少254.34万元，减少25.29%。变动原因：公务用车运行维护费减少并调整项目支出款项。

政协事务（20102）一般行政管理事务（02）。年初预算225.02万元，与上年相比增加225.02万元，增长100%。变动原因：项目支出进一步细化及分类明确，调整款项。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为99.74万元，与上年相比增加12.73万元。其中：

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算60.53万元，与上年相比增加2.52万元，增长4.34%。主要原因是2023年新增在职人员4人。

行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算30.26万元，与上年相比增加1.26万元，增长4.34%。变动原因：2023年新增在职人员4人。

其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算8.95万元，与上年相比增加8.95万元，增长100%。变动原因：人员社会保障资金进一步细化及分类明确，调整款项。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为24.38万元，与上年相比增加2.47万元。其中：

行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（01）。年初预算24.38万元，与上年相比增加2.47万元，增长11.27%。变动原因：2023年新增在职人员4人。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为61.17万元，与上年相比增加12.82万元。其中：

住房改革支出（22102）住房公积金（01）。年初预算61.17万元，与上年相比增加12.82万元，增长26.51%。变动原因：2023年新增在职人员4人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算936.77万元，其中：

(一)人员经费832.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

(二)公用经费104.17万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，比上年预算减少6万元，减少85.71%；其中：

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少6万元，主要原因公车移交机关事务中心，集中统一管理。

3.公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2024年度预算安排项目9个，项目预算总金额225.02万元。其中，财政本年拨款金额225.02万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2024年度机构运行经费预算支出104.17万元，与上年相比减少23.42万元，减少18.36%。主要原因是：公车移交机关事务中心，集中统一管理，其他交通费用减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2024年度政府采购支出预算总额55万元，其中：拟采购货物支出18万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出37万元。

十三、国有资产占用情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

政协鄂托克前旗委员会办公室2024年度填报绩效目标的预算项目9个，公开项目9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算225.02万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门(单位)用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费：指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位预算公开信息反馈和联系方式：

     联系人：苏日娜          联系电话：0477-7622727