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政协鄂托克前旗委员会2016年度决算相关说明

文章来源: 发布时间:2017-09-28 17:10 打印 关闭 【字体:

中国人民政治协商会议鄂托克前旗委员会

2016年度决算相关说明


第一部分中国人民政治协商会议鄂托克前旗委员会基本情况

    一、职能职责

政协鄂托克前旗委员会于1980年12月成立,多年来,旗政协高举爱国主义和社会主义两面旗帜,把握团结和民主两大主题,围绕党和政府各个时期的工作中心,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为巩固和发展爱国统一战线,促进鄂托克前旗改革开放、经济建设和社会发展作出了积极的贡献。机关内设两委一办(学习提案经济科技工作委员会、文史资料民族宗教法教文卫工作委员会和办公室)。其主要履行以下职能:

1.围绕旗委、政府中心工作,就本旗政治、经济、科学技术、文教卫体、城乡统筹、社会保障等方面的重要问题,开展调研视察、专题座谈、对口协商等多种形式的参政议政活动,并提出意见和建议。

2.负责旗政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。

3.组织实施旗政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

4.负责旗政协委员履行主要职能时开展调研、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服务工作。

5.研究人民政协和统一战线的理论、政策,联系实际,对政协工作的共同性问题开展调查研究。

6.负责政协工作的宣传;处理群众来信,接待群众来访;收集反映社情民意和各界人士的意见、建议。

7.密切联系市、旗政协和旗有关部门,互相联系,协调工作。

8.负责机关党建工作、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。

9.组织机关工作人员学习党和国家的路线、方针、政策、法律法规,加强社会主义精神文明建设,加强机关的思想、组织、作风、业务建设。

10.承担旗政协领导交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

政协鄂托克前旗委员会共有行政编制18人,事业编制15人,雇佣工7人,退休34

     1、政协办公室

       2、学习提案经济科技工作委员会

     3、文史资料民族宗教法教文卫工作委员会

 第二部分中国政治协商委员会内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

   2016年预算安排1,069.53万元。其中人员经费:695.90万元、公务经费:373.63万元,相比上年增加125.17万元。增加主要原因是干部职工调资、固定资产增加、补发工资和车辆交通补贴等的发放。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,069.53万元,支出总计1,069.53万元。与2015年度相比,收入增加125.17万元,增长13.3%;支出增加125.17万元,增长13.3%。主要原因:干部职工调资、固定资产增加、补发工资和车辆交通补贴等的发放。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,069.53万元,其中:财政拨款收入1,069.53万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,069.53万元,其中:基本支出1,069.53万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,069.53万元,支出总计1,069.53万元。与2015年度相比,收入增加125.17万元,增长13.3%;支出增加125.17万元,增长13.3%。主要原因:一是干部职工调资、二是固定资产增加、三是补发工资和车辆交通补贴等的发放。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,069.53万元,其中:基本支出1,069.53万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,069.53万元,其中:人员经费695.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加45.95万元,主要原因是:干部职工调资、补发工资和车辆交通补贴等的发放;公用经费373.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费、维修费、电费、水费、固定资产等,较上年增加79.22万元,主要原因是:购置固定资产、工作人员的增加。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为72.1万元,支出决算为72.15万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为69.18万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.97万元,完成预算的100.2%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:按照三公经费支出的相关要求逐年递减三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出72.15万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出69.18万元,占95.9%;公务接待费支出2.97万元,占4.1%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出69.18万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出69.18万元,用于公务用车日常维护、燃油、过路费等,车均运维费7.7万元,较上年减少-0.07万元,主要原因是按照三公经费支出的相关要求逐年递减三公经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出2.97万元。其中:国内公务接待费2.97万元,接待36批次,共接待230人次。主要用于外旗区考察团人员的接待和工作人员下乡餐饮费等。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出373.63万元,比2015年增加79.22万元,增长26.9%。主要原因是:购置固定资产、工作人员的增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额30.96万元,其中:政府采购货物支出30.96万元,比2015年增加27.28万元,增长741.3%,主要原因是:政协书画院购置书画作品政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆一般公务用车9辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年为了做好年度部门决算工作,进一步加强财务管理的科学化、规范化,政协机关按照相关要求,从以下三个方面开展部门决算财务工作。一是加强沟通,明确责任。按照“谁主管、谁负责”的原则。建立沟通协调机制,配合旗财政局,积极稳妥的推进预算信息公开、组织预算工作,确保按期完成各项工作任务。二是完善制度,明确相关要求。除涉密信息外,我办积极公开本单位的决算、财政拨款“三公”经费支出决算数据及相关文字说明信息集中在鄂前旗之窗统一公开信息。三是严加把关,确保工作质量。对预决算进行严格审核,提高质量,确保预决算内容真实、准确、全面、完善。

第三部分名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:娜仁图雅    联系电话:0477-7622727

 

 

        政协鄂托克前旗委员会收入支出决算表.XLS