第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、转移支付情况说明
二、重点项目预算绩效目标情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。
第五部分 2020年部门预算公开表
一、2020财政拨款收支预算总表
二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第六部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
政协鄂托克前旗委员会成立于1980年12月，多年来，鄂托克前旗政协牢牢把握团结和民主两大主题，以高度的责任感和使命感，围绕中心，服务大局，充分发挥委员的主体作用和专委会的基础作用，组织广大政协委员和各族各界人士，围绕经济社会发展中的重要问题和人民群众关注的热点、难点问题，深入调查研究，积极建言献策，把促进经济社会又好又快发展和维护民族团结、促进社会和谐贯穿于履行职能的各个环节，各项工作取得了显著成绩，为推动鄂托克前旗经济和社会各项事业发展，维护地区安定团结的政治局面，竭诚尽智，贡献了重要力量。
二、机构设置情况
鄂前旗政协下设一办三委，分别是办公室、提案及经济委员会、社会事业委员会、文化文史和学习委员会。旗政协委员119人，由16个界别组成，常委21人，主席会议成员5人；机关共有干部职工43人，实有行政编制19人，事业编制14人，辅助性岗位人员3人，雇佣工7人，遗属人员6人。
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算727.66万元，比2019年609.13万元预算增加118.53万元，增长19.46 %，增加主要是由于人员工资的增加。
支出预算727.66万元，比2019年609.13万元预算增加118.53万元，增长19.46 %，增加主要是由于增加主要是由于人员工资的增加。
（一）、2020年部门预算收入情况说明
部门预算收入727.66万元，其中：一般公共预算拨款收入 727.66万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比 0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2020年部门预算支出情况说明
部门预算支出727.66万元，其中：基本支出 727.66万元，占比 100 %；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动、委员视察等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算727.66万元，包括：一般公共预算财政拨款727.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类727.66万元，比上年预算数增加118.53万元。主要用于人员经费、公用经费、委员活动等经费。
2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算9万元，比上年18.12万元减少9.12万元，下降50.33%。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费3万元，与上年预算数相同，无增减。
3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年15.12万元预算减少9.12万元，下降60.32%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6万元，比上年预算减少9.12万元，下降60.32%。减少主要是由于由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费176.54831万元，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算176.5万元，比上年189.2万元减少12.7万元，下降6.7%。主要包括以下支出：办公费27.12万元、邮电费3万元、差旅费35万元、培训费10万元、福利费2.3万元、公务用车维护费6万元、其他交通费45万元、其他48.08万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2020年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、转移支付情况说明
我单位不存在转移支付情况。
二、重点项目预算绩效目标情况说明
根据2020年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开，我单位部门事业费预算71.98万元。其中，1、预算运动会经费20万元，年度绩效目标是通过参加运动会，更好地弘扬体育运动精神，增进全市政协系统干部职工之间交流互动；2、预算书画院经费20万元，年度绩效目标是不断丰富书画院作品，完善展览内容，扩大政协书画院影响力；3、预算文史资料收集经费20万元，年度绩效目标是出版鄂前旗相关文史资料，加强文史调研力度，加强文史实物、文史资料的征集、整理、编辑、出版发行和保管，推进与各地文史资料交流工作。
4、预算派驻纪检组工作经费1万元，年度绩效目标是加大执纪监督力度，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。5.预算取暖费10.98万元。政策性资金预算46.74万元。其中，1、预算委员活动经费15.99万元，年度绩效目标是开展委员视察、专题调研、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。2、预算委员履职视察经费30.75万元，年度绩效目标是提高委员履职水平，规范政协委员履职工作，进一步提高履职能力和参政议政水平。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆数1辆， 其中：机要应急车1辆。办公楼总面积 1575 平米，总价值 211.01 万 元，人大办、政协办共同使用。
第四部分 名词解释(参考)
1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2020年部门预算公开表
第六部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：娜仁图雅 联系电话：0477-7622727
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