决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
政协鄂托克前旗委员会于1980年12月成立，多年来，旗政协高举爱国主义和社会主义两面旗帜，把握团结和民主两大主题，围绕党和政府各个时期的工作中心，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为巩固和发展爱国统一战线，促进鄂托克前旗改革开放、经济建设和社会发展作出了积极的贡献。机关内设两委一办（学习提案经济科技工作委员会、文史资料民族宗教法教文卫工作委员会和办公室）。其主要履行以下职能：
1.围绕旗委、政府中心工作，就本旗政治、经济、科学技术、文教卫体、城乡统筹、社会保障等方面的重要问题，开展调研视察、专题座谈、对口协商等多种形式的参政议政活动，并提出意见和建议。
2.负责旗政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。
3.组织实施旗政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
4.负责旗政协委员履行主要职能时开展调研、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服务工作。
5.研究人民政协和统一战线的理论、政策，联系实际，对政协工作的共同性问题开展调查研究。
6.负责政协工作的宣传；处理群众来信，接待群众来访；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议。
7.密切联系市、旗政协和旗有关部门，互相联系，协调工作。
8.负责机关党建工作、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。
9.组织机关工作人员学习党和国家的路线、方针、政策、法律法规，加强社会主义精神文明建设，加强机关的思想、组织、作风、业务建设。
10.承担旗政协领导交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
政协鄂托克前旗委员会共有行政编制人员19人，事业编制13人，雇佣工8人，离退休34人。
内设
1、政协办公室
2、学习提案经济科技工作委员会
3、文史资料民族宗教法教文卫工作委员会
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年财政拨款收入871.36万元，财政拨款支出871.36万元，年初预算安排917.78万元，与年初预算相比减少46.42万元。主要原因：一是公务费支出减少；二是事业费文史资料收集费支出减少。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计871.36万元，其中：本年收入合计871.36万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计871.36万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计减少180.82万元，下降17.20%；支出总计减少180.82万元，下降17.20%。主要原因：一是三公经费较上年支出减少；二是会议费较上年减少。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计871.36万元，其中：财政拨款收入871.36万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计871.36万元，其中：基本支出871.36万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计871.36万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计871.36万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入减少180.82万元，下降17.20%；支出减少180.82万元，下降17.20%。主要原因：一是三公经费较上年支出减少；二是会议费较上年减少。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计871.36万元，其中：基本支出871.36万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出871.37万元，其中：人员经费577.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。较上年减少133.40万元，主要原因是：将退休人员的工资发放调整到社保局。公用经费294.13万元，主要包括：交通费、接待费、办公费、差旅费、印刷费、电费、水费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等，较上年减少47.41万元，主要原因是：公务用车运行维护费较上年减少。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为13.70万元，支出决算为13.67万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.97万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为2.70万元，完成预算的100.00%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出13.67万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.97万元，占80.20%；公务接待费支出2.70万元，占19.80%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出10.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出10.97万元，用于公务用车日常运行、维护，车均运维费1.37万元，较上年减少37.68万元，主要原因是由于公车改革，单位实际使用公车为1辆，公务用车运行维护费较上年减少。
公务接待费支出2.70万元。比2017年减少0.02万元,主要原因是公务接待减少。其中：国内公务接待费2.70万元，接待46批次，共接待335人次。主要用于周边旗区政协考察学习。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出294.13万元，比2017年增加47.41万元，降低13.90%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额10.98万元，其中：政府采购货物支出10.98万元，比2017年增加2.26万元，增长25.90%，主要原因是：单位购置办公设备等固定资产；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车7辆，主要由于车改原因，固定资产账务未处理，固定资产登记车辆为8辆，实际使用为1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年为了做好年度部门决算工作，进一步加强财务管理的科学化、规范化，政协机关按照相关要求，从以下三个方面开展部门决算财务工作。一是加强沟通，明确责任。按照“谁主管、谁负责”的原则。建立沟通协调机制，配合旗财政局，积极稳妥的推进预算信息公开、组织预算工作，确保按期完成各项工作任务。二是完善制度，明确相关要求。除涉密信息外，我办积极公开本单位的决算、财政拨款“三公”经费支出决算数据及相关文字说明信息集中在鄂前旗之窗统一公开信息。三是严加把关，确保工作质量。对预决算进行严格审核，提高质量，确保预决算内容真实、准确、全面、完善。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：娜仁图雅 联系电话：0477-7622727
网站首页
基本情况
工作情况
会议活动
委员履职