2022年度中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室部门决算公开

2022年度中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能、职责

政协鄂托克前旗委员会于1980年12月成立，多年来，旗政协高举爱国主义和社会主义两面旗帜，把握团结和民主两大主题，围绕党和政府各个时期的工作中心，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为巩固和发展爱国统一战线，促进鄂托克前旗改革开放、经济建设和社会发展作出了积极的贡献。机关内设三委一办（提案及经济委员会、文化文史和学习委员会、社会事业委员会和办公室）。其主要履行以下职能：

1.围绕旗委、政府中心工作，就本旗政治、经济、科学技术、文教卫体、城乡统筹、社会保障等方面的重要问题，开展调研视察、专题座谈、对口协商等多种形式的参政议政活动，并提出意见和建议。

2.负责旗政协全委会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作和文件、文稿的起草、修改工作。

3.组织实施旗政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

4.负责旗政协委员履行主要职能时开展调研、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服务工作。

5.研究人民政协和统一战线的理论、政策，联系实际，对政协工作的共同性问题开展调查研究。

6.负责政协工作的宣传；处理群众来信，接待群众来访；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议。

7.密切联系市、旗政协和旗有关部门，互相联系，协调工作。

8.负责机关党建工作、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。

9.组织机关工作人员学习党和国家的路线、方针、政策、法律法规，加强社会主义精神文明建设，加强机关的思想、组织、作风、业务建设。

10.承担旗政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.旗政协下设一办三委，分别是办公室、提案及经济委员会、社会事业委员会、文化文史和学习委员会。年末实有人数43人，一般公共预算财政拨款开支人员37人，其他人员6人，年末遗属人员9人。

2022年，本单位独立编制机构2个，年末独立核算机构1个。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室

 

三、2022年度部门主要工作完成情况

旗政协办公室紧扣全面推进“四区”建设的蓝图，坚持勤政务实，立足参谋辅政，自觉践行“两个维护”，圆满完成了2022年各项目标任务，有力地保障了旗政协各项工作的高效运转。一是加强党的组织建设，提升党建工作水平。持续创建“党建领航画出‘同心圆’，协商建言架起‘连心桥’”党建品牌，搭建和丰富活动载体，全面提升新形势下党建工作水平。二是充分发挥以文辅政作用。注重提高文稿质量，优质高效完成全体会、常委会等各类会议的文稿起草工作，累计起草各类文字材料1000余篇，达30多万字。三是服务协商议政成效明显。2022年，通过不懈努力，圆满完成了年度协商调研工作，形成调研报告9篇，报送旗委、政府，供决策参考。四是推动协商民主向基层延伸。不断探索政协协商向基层延伸的新途径，着眼于“小阵地”促履职“大提升”，探索“政协主导、委办主抓、委员主角”的履职方式，截至目前，在全旗60%的嘎查村（社区）建立了协商议事室。五是会议和后勤保障有力有序。规范执行“三重一大”集体决策、公务接待、办公用房管理等制度，进一步强化大额资金管理、细化支出预算，明确开支重点。

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室（部门）2022年度收入、支出决算总计1,169.20万元。与年初预算相比，收、支总计各增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容；与上年决算相比，收、支总计各增加260.52万元，增长28.67%。其中：

（一）收入决算总计1,169.20万元。包括：

1.本年收入决算合计1,169.20万元。与上年决算相比，增加260.52万元，增长28.67%，变动原因：主要是由于人员经费和会议费支出增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计1,169.20万元。包括：

1.本年支出决算合计1,168.40万元。与上年决算相比，增加259.72万元，增长28.58%，变动原因：主要是由于人员经费和会议费支出增加。。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.80万元。结转和结余事项：个人所得税。与上年决算相比，增加0.80万元，增长0.00%，变动原因：12月份个人所得税。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室（部门）2022年度本年收入决算合计1,169.20万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,169.20万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室（部门）2022年度本年支出决算合计1,168.40万元，其中：

本年基本支出877.38万元，占75.09%；

本年项目支出291.02万元，占24.91%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室（部门）2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,169.20万元，与年初预算相比，收、支总计各增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容；与上年决算相比，收、支总计各增加260.52万元，增长28.67%，变动原因：主要是由于人员经费和会议费支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室（部门）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,168.40万元。与年初预算1,168.40万元相比，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,168.40万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．政协事务（20102）行政运行（01）。年初预算1,122.09万元，支出决算1,122.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初相比无变动。

2.政协事务（20102）其他政协事务支出（99）。年初预算46.31万元，支出决算46.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初相比无变动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室（部门）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算877.38万元，其中：

（一）人员经费762.91万元。主要包括：基本工资211.77万元、津贴补贴227.41万元、奖金15.34万元、绩效工资94.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.58万元、职业年金缴费23.68万元、职工基本医疗保险缴费22.83万元、其他社会保障缴费6.83万元、其他工资福利支出47.43万元、住房公积金40.16万元、其他对个人和家庭的补助支出19.36万元等。

（二）公用经费114.47万元。主要包括：办公费22.95万元、水费0.10万元、电费0.70万元、邮电费1.17万元、取暖费10.98万元、差旅费20.77万元、公务接待费0.71万元、工会经费6.72万元、福利费2.91万元、公务用车运行维护费2.76万元、其他交通费用44.70万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室（部门）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算291.02万元，其中：

（一）商品和服务支出254.29万元。主要包括：办公费10.14万元、印刷费2.98万元、差旅费17.07万元、维修（护）费41.17万元、会议费70.49万元、培训费20.96万元、劳务费7.86万元、委托业务费9.87万元、其他交通费用18.65万元、其他商品和服务支出55.10万元等。

（二）资本性支出36.73万元。主要包括：办公设备购置36.73万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室（部门）2022年度财政拨款“三公”经费预算7.00万元，支出决算3.47万元，完成预算的49.60%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，支出决算2.76万元，完成预算的46.04%；公务接待费预算1.00万元，支出决算0.71万元，完成预算的70.97%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2022年其他地区来我旗区调研考察减少，公车运行、公务接待费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室（部门）2022年度财政拨款“三公”经费支出3.47万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占79.56%；公务接待费支出0.71万元，占20.44%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.76万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少-2.88万元，减少-51.00%，变动原因：2022年因疫情下乡考察减少，公车使用减少。

3.公务接待费支出0.71万元。其中：国内公务接待支出0.71万元，接待6批次，90人次，开支内容：一是其他地区政协来我旗考察调研；二是上级部门来我旗区指导工作、考察调研；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少-0.66万元，减少-48.32%，变动原因：严格控制公务接待活动，减少公务接待经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室（部门）2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室（部门）2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室（部门）2022年度预算安排项目12个，实施项目12个，完成项目12个，项目支出总金额291.02万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额291.28万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室（部门）2022年度机构运行经费支出决算114.47万元。比上年决算相比，减少-218.50万元，减少-65.62%，变动原因：2022年减少机构运行经费基本支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室（部门）2022年度政府采购支出总额44.79万元，其中：政府采购货物支出10.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.91万元。授予中小企业合同金额27.91万元，占政府采购支出总额的62.31%，其中：授予小微企业合同金额27.59万元，占授予中小企业合同金额的98.85%。

十四、国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室（部门）根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目12个，共涉及资金291.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“政协书画院经费”、“文史资料费项目”、“派驻纪检组工作经费项目”、“办公室专委会工作经费项目”、“参加运动会经费项目”“政协委员履职活动经费项目”、“政协委员视察经费项目”、“政协办公楼及附属设施运行维护费”、“包联驻村及党建工作经费”、“2022年政协鄂托克前旗第十一届委员会第一次会议经费”、“考察调研经费”、“政协协商民主向基层延伸工作经费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出291.02万元。其中，对“政协书画院经费”、“办公室专委会工作经费项目”、“政协委员视察经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，基本全部完成预算绩效目标，资金使用效率、效用较高，但也存在一些问题，比如有些绩效目标与实际业务活动存在偏离。今后，将根据自评结果对往后年度绩效目标进行调整，提升预算绩效管理的科学性和有效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会办公室（部门）2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.政协书画院经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.94分。全年预算数为20万元，执行数为19.88万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：通过政协书画院经费项目的实施，有效促进群众参与文化艺术活动和相关知识的传播；加强地域间文化艺术的沟通和交流，实现美术资源的共享；组织美术艺术家和书画家开展创作采风和学术研讨活动，有效提高我旗美术书画创作的整体水平。发现的主要问题及原因：2022年，书画院制定的绩效目标基本完成，但书画院影响力还有待进一步提升。虽然，既定的绩效目标基本完成，但项目资金使用方面稍显欠缺。今后，我们将对资金使用继续优化调整，以达到资金使用效率、效用最优化。

2.文史资料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.96分。全年预算数为20万元，执行数为19.93万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：通过文史资料费项目的实施，加大了文史资料收集整理力度，通过召开文史资料座谈会征集史料、讨论研究出版稿，2022年编纂完成了《鄂托克前旗文史资料(第六辑)》、《鄂托克前旗简史》等文史资料。2022年文史资料费，虽然既定的绩效目标基本完成，但文史实物维修保管成本在设定项目目标时有体现，实际未支出。今后我们将继续加强资金使用管理。

3.办公室专委会工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.83分。全年预算数为27.35万元，执行数为26.88万元，完成预算的98.28%。项目绩效目标完成情况：通过办公室专委会工作经费项目的实施，加强了专委会建设，为政协履行职能提供有力保障。发现的主要问题及原因：2022年办公室专委会工作经费主要用于干部职工体检和专委会相关工作，视察经费支出较少，与年初立项存在一定偏离。

4.政协委员履职、活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.25分。全年预算数为29.67万元，执行数为27.45万元，完成预算的92.52%。项目绩效目标完成情况：通过政协委员履职、活动经费项目的实施，政协委员履职经费和视察费主要用于开展委员视察、专题调研、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员履职能力培训班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。推动密切联系群众，加强党派、界别之间合作共事，推进社会主义民主政治建设。推进委员建言资政，积极反应社情民意，开展民主监督。发现的主要问题及原因：2022年委员履职活动经费主要用于开展委员培训及打造协商议事室，购置一些协商议事室使用固定资产，年初在做目标时没有涉及这一部分，没有充分与上级进行工作的沟通，导致2022年全年工作目标与实际工作内容存在偏离。

5.政协委员视察经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.88分。全年预算数为18.45万元，执行数为18.23万元，完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况：通过政协委员视察经费项目的实施，组织委员开展视察和专题调研活动提升委员履职能力，充分发挥人民政协参政议政职能，有效推动委员与群众联系，加强党派、界别之间合作共事，通过视察推进委员建言资政，积极反应社情民意。发现的主要问题及原因：2022年本项目实施情况良好，无项目立项及实施过程相关问题，无资金管理使用相关问题。下一步改进措施：继续加强资金使用管理。

附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		政协书画院经费
主管部门		政协鄂托克前旗委员会办公室				实施单位		政协鄂托克前旗委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		19.88		10	99.4		9.94
		其中：财政拨款	20.00	20.00		19.88		——	99.4		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.不断丰富书画院作品，不断完善展览内容，积极推进作品征集，扩大政协书画院影响力，有效提高宣传度。 2.完善展览内容与布局，确保多样性。 3.加强管理，确保书画院硬件设施完备，能够安全稳定运行，促进书画院活动顺利开展。					项目资金保障了书画院的正常运转，使得书画院作品不断得到丰富，展览内容不断完善，有效推进作品征集，扩大政协书画院影响力。同时，通过加强管理，确保书画院硬件设施完备，能够安全稳定运行，促进书画院活动顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	书画院举办展览展品数量	正向	大于等于	60	60	件	5	5
			展览次数	正向	大于等于	2	2	次	5	5
			观展人次	正向	大于等于	300	300	人	5	5
		质量指标	展品安全保障率	正向	大于等于	80%	80	%	5	5
			展览正常开展率	正向	大于等于	80%	80	%	5	5
			展览活动参与率	正向	大于等于	70%	70	%	6	6
		时效指标	项目运行时间	定性		全年有效	全年有效		6	6
		成本指标	场地维修及劳务成本	正向	小于等于	12	10.7	万元	6	6
			项目控制数	正向	小于等于	20	19.88	万元	7	7
	效益指标	社会效益	政协书画院影响力	定性		有所提升	有所提升		15	14	增加知晓率，扩大影响力
			我旗书画艺术发展	定性		有所促进	有所促进		15	14
	满意度指标	服务对象满意度	参展及参与活动群众满意度	正向	大于等于	80%	80	%	10	10
总分									100	97.94

 

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		文史资料费
主管部门		政协鄂托克前旗委员会办公室				实施单位		政协鄂托克前旗委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		19.93		10	99.65		9.96
		其中：财政拨款	20.00	20.00		19.93		——	99.65		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过使用文史资料收集费项目20万元，出版鄂托克前旗相关文史资料、开展文史调研、加强文史实物、文史资料的征集、整理、编辑、出版发行和保管，推进与各地文史资料交流工作。					加大文史资料收集整理力度，召开文史资料座谈会征集史料、讨论研究出版稿，2022年编纂完成了《鄂托克前旗文史资料 (第六辑)》 《鄂托克前旗简史》等文史资料。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资料征集参加人数	正向	大于等于	30	30	人	5	5
			收集天数	正向	大于等于	60	60	天	5	5
			出版相关文史书籍数量	正向	大于等于	1000	2130	册	5	5
			文史调研	正向	大于等于	5	5	次	5	5
		质量指标	出版书籍符合相关政策文件要求	定性		符合	基本符合		5	4
			书籍编校质量差错率	反向	小于等于	5	5	%	5	5
			项目验收合格率	正向	大于等于	70	70	%	5	5
		时效指标	项目运行时间	定性		当年有效	当年有效		5	5
		成本指标	文史实物维修保管成本控制数	反向	小于等于	10	0	万元	5	0	未对文史实物维修保管
			项目预算控制数	反向	小于等于	20	19.93	万元	5	5
	效益指标	社会效益	出版文史书籍社会影响力	定性		显著影响		显著影响	15	14
		可持续影响	征集文史实物、文史资料书籍，资政育人	定性		长效		长效	15	14
	满意度指标	服务对象满意度	参与人满意度	正向	大于等于	90%	90	%	10	10
总分									100	91.96

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		办公室专委会工作经费
主管部门		政协鄂托克前旗委员会办公室				实施单位		政协鄂托克前旗委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	27.35	27.35		26.88		10	98.28		9.83
		其中：财政拨款	27.35	27.35		26.88		——	99.65		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		主要用于政协办公室、文史委、提案委、社会事业委日常工作、考察视察、组织委员界别活动及工作人员体检，加强专委会建设，为政协履行职能提供有力保障。同时，通过开展各类党的学习教育活动，加强党组织和党员队伍建设，提升党组织活力，不断提高党建工作科学化水平。					办公室及专委会工作经费加强了专委会建设，为政协履行职能提供有力保障。同时，通过开展各类党的学习教育活动，加强了党组织和党员队伍建设，提升了党组织活力，党建工作科学化水平得到有效提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公用品种类	正向	大于等于	10	10	种	4	4
			办公室专委会开展活动次数	正向	大于等于	2	2	次	4	4
			参加体检的工作人员	正向	大于等于	40	43	人	3	3
			经费涉及办公室、专委会个数	正向	大于等于	4	4	个	3	3
			培训费标准	正向	等于	400	400	元/人	3	3
		质量指标	办公室专委会活动覆盖面	正向	大于等于	90%	90%	%	4	4
			年度工作任务完成率	正向	大于等于	90%	90%	%	4	4
			外出培训合格率	正向	大于等于	90%	90%	%	4	4
		时效指标	项目执行期	正向	等于	2021	2021	年	5	5
		成本指标	材料印刷	反向	小于等于	4	3	万元	4	4
			办公室专委会工作人员体检费	反向	小于等于	1200元/人	1000元/人	元	4	4
			其他交通费	反向	小于等于	9	7.84	万元	4	4
			差旅费	正向	大于等于	5	2.8	万元	4	2	因疫情，出差减少
	效益指标	社会效益	服务能力	定性		有效提升	有效提升		10	9
			工作能力	定性		有效提升	有效提升		10	9
		可持续影响	保障专委会工作人员工作状态	定性		良好	良好		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	专委会工作人员满意度	正向	大于等于	80%	80	%	5	5
			党员满意度	正向	大于等于	80%	80	%	5	5
总分									100	95.83

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		政协委员履职、活动经费
主管部门		政协鄂托克前旗委员会办公室				实施单位		政协鄂托克前旗委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	29.67	29.67		27.45		10	92.52		9.25
		其中：财政拨款	29.67	29.67		27.45		——	92.52		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.推动政协委员积极履职，提高委员履职成效。 2.促进政协委员提升自身素质，遵守政协章程，履行委员职责，密切联系群众，积极参加政协组织的会议和活动。 3.开展委员专题调研、课题研究、反映社情民意、履职活动等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。					政协委员履职经费和视察费主要用于开展委员视察、专题调研、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员履职能力培训班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。推动密切联系群众，加强党派、界别之间合作共事，推进社会主义民主政治建设。推进委员建言资政，积极反应社情民意，开展民主监督。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展委员活动次数	正向	大于等于	4	4	次	7	7
			召开委员工作会议	正向	大于等于	4	9	次	7	7
			年度开展履职活动天数	正向	大于等于	20	28	天	6	6
			举办委员学习研讨班次数	正向	大于等于	1	1	次	6	6
			活动学习研讨参加人数	正向	大于等于	120	128	人	6	6
		质量指标	活动学习研讨参与率	正向	大于等于	80%	80	%	6	6
		时效指标	项目运行时间	定性		全年有效	全年有效		6	6
		成本指标	预算控制数	反向	小于等于	29.67	27.45	万元	6	5
	效益指标	社会效益	委员参政议政能力和水平	定性		进一步提升	进一步提升		10	9	进一步委员参政议政能力和水平
			促进提案办理比率	正向	大于等于	80%	100	%	10	9
		可持续影响	促委员履职能力提升	定性		长期	长期		10	9
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	正向	大于等于	90%	90	%	10	9
总分									100	94.25

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		政协委员视察经费
主管部门		政协鄂托克前旗委员会办公室				实施单位		政协鄂托克前旗委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	18.45	18.45		18.23		10	98.81		9.88
		其中：财政拨款	18.45	18.45		18.23		——	98.81		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.开展委员视察活动，提升委员履职能力。 2.推动委员密切联系群众，加强党派、界别之间合作共事，推进社会主义民主政治建设。 3.推进委员建言资政，积极反应社情民意，开展民主监督。					组织委员开展视察和专题调研活动提升委员履职能力，充分发挥人民政协参政议政职能，有效推动委员与群众联系，加强党派、界别之间合作共事，通过视察推进委员建言资政，积极反应社情民意。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加视察委员人数	正向	大于等于	90	90	人	6	6
			委员视察团个数	正向	大于等于	3	3	个	6	6
			形成视察报告份数	正向	大于等于	3	9	份数	7	7
		质量指标	视察活动质量	定性		能够有效提升委员履职能力	有效提升委员履职能力		6	6
			视察报告领导审阅率	正向	大于等于	90%	90	%	6	6
			委员视察参与率	正向	大于等于	70%	70	%	6	6
		时效指标	项目运行时间	定性		当年有效	当年有效		6	6
		成本指标	预算控制数	反向	小于等于	18.45	18.23	万元	7	7
	效益指标	社会效益	政协委员履职能力	定性		有所提升	有所提升		15	15
		可持续影响	加强党派界别之间合作共事	定性		有所加强	有所加强		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	大于等于	70%	70%	%	5	5
			政协委员满意度	正向	大于等于	80%	80%	%	5	5
总分									100	99.88

 

 

 

（三）部门项目绩效评价结果。

以政协委员视察经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.88分，绩效评价结果为“优”。

 

2022年政协委员视察经费项目

绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

政协委员视察经费项目主要用于开展委员视察活动，提升委员履职能力；推动委员密切联系群众，加强党派、界别之间合作共事，推进社会主义民主政治建设；推进委员建言资政，积极反应社情民意，开展民主监督。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

组织委员开展视察和专题调研活动提升委员履职能力，充分发挥人民政协参政议政职能，有效推动委员与群众联系，加强党派、界别之间合作共事，通过视察推进委员建言资政，积极反应社情民意。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

开展绩效自评工作，监督和促进资金得到有效使用，提升资金使用率，督促工作开展。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数18.45万元，其中：财政拨款18.45万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数18.45万元，其中：财政拨款18.45万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数18.23万元，其中：财政拨款18.23万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况

项目全年预算18.45万元，全部到位，全年支出18.23万元，支出严格按照年初制定的目标，按照规定用途支出，基本达到预期目标。

（四）项目资金管理情况

项目资金专款专用。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

（1）参加视察委员人数，目标值大于等于90人，实际完成90人，分值6，得分6。

（2）委员视察团个数，目标值大于等于3个，实际完成3个，分值6，得分6。

（3）形成视察报告份数，目标值大于等于3份，实际完成9份，分值7，得分7。

2、质量指标

（4）视察活动质量，目标值能够有效提升委员履职能力，实际完成有效提升委员履职能力，分值6，得分6。

（5）视察报告领导审阅率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值6，得分6。

（6）委员视察参与率，目标值大于等于70%，实际完成70%，分值6，得分6。

3、时效指标

（7）项目运行时间，目标值当年有效，实际完成当年有效，分值6，得分6。

4、成本指标

（8）预算控制数，目标值小于等于18.45万元，实际完成18.23万元，分值7，得分7。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

（9）政协委员履职能力，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

（10）加强党派界别之间合作共事，目标值有所加强，实际完成有所加强，分值15，得分15。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

（11）社会满意度，目标值大于等于70%，实际完成70%，分值5，得分5。

（12）政协委员满意度，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.88分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

2022年本项目实施情况良好，无项目立项及实施过程相关问题，无资金管理使用相关问题。

（二）资金管理使用存在问题

继续加强资金使用管理。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照自评结果，我们将对资金使用做出相应调整，以达到资金使用效率、效用最优化。

（二）措施及办法

一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。四是加强绩效自评结果的应用。

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 

联系人：苏日娜        联系电话：0477-7622727

 

第五部分 2022年度部门决算表

 

详见附件。